一：目的。
为规范非固定资产类物资采购、入库、领用程序，明确部门职责，特制定本管理规定。
二：适用范围。
公司所有外购非固定资产类物资，包括外购原材料、外购研发工具类、外购研发耗材类。
三：部门职责。
1；综合管理部商务负责公司物资的采购、报检。
2：研发项目部负责外购研发工具物资的检验。
3：综合管理部行政助理兼职负责物资的入库、存放的管理。
4：研发部门负责所需研发物资的请购、领用。
5：财务部负责采购业务的往来核算。
四：管理规定。
1：采购申请。
1．1 研发部门需要采购研发用物资材料、研发工具、研发耗材，填写《研发项目类购置申请表》（见附件1），经公司总经理批准后报中心商务采购，商务按采购管理制度落实采购；《研发项目类购置申请表》一式三份，一份申请人留存，一份交财务部，一份交商务留存；
2：采购物资入库。
2．1 采购研发类工具和研发耗材的，由研发需求人员检验是否合格并填写《物料验收单》（见附件2），检验合格后，由商务填写《材料物资入库单》（见附件3），并交保管人员办理入库手续；检验不合格的，由商务通知供货单位退货。
2.2采购产品材料类入库。
采购产品材料类，需要在成员企业存放的产品材料，由公司检验人员检测原材料是否合格，核对规格、型号，并填写《物料验收单》，检验合格后，由公司保管人员填写《产品材料入库单》（见附件4）并办理入库手续；检验不合格的，由公司商务通知供货单位退货。
2.3保管人员接单后，应核对入库物资数量是否正确，并签字确认。对数量和金额等与实际不符的，保管人员应予以拒收。
2.4 《物资验收单》一式二联，一联商务留存，二联交保管人员留存，作为物资入库或退货的依据，附《材料物资入库单》后或退**商。
2.5 《材料物资入库单》一式四联，一联商务留存，作为**商开票结算依据；二联、三联交公司财务，进行材料核算，购发票入帐抽单核对；四联保管人员留存。
3.物资领用、借用。
3．1物资领用。
3.1.1 产品材料、研发耗材类等一次使用的消耗用品由研发部门办理领用手续，《物资材料领用单》（见附件5）一式四联，一联领用部门留存，二联、三联交财务，进行材料核算，四联保管人员留存。
3．2研发类工具借用。
3.2.1研发工具具有可多次使用的特点，因此研发类工具需由研发部门办理借用手续，并在保管人员处登记，并写明预计归还日期，并填写《物资材料借用单》（见附件6）。
4：库存物资管理。
4．1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；
4．2 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放。
4．3 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。
4．4 每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐物相符。
附件：1. 研发项目类购置申请表。
2．物料验收单。
3. 材料物资入库单。
4. 产品材料入库单。
5. 物资材料领用单。