inv01.06管理程序－其他。
酒店运营设施管理制度 v1.0
1， 采购。
各酒店的hoe 标准配置量（par level）由各使用部门总监、财务总监、总经理、业主财务副总监及副总经理一致讨论决定。当营业点需补足hoe时，部门经理提交hoe采购申请单和营业点hoe分析报告，经部门总监审批后，流转至成本控制经理审阅，审阅通过后提交给财务总监和总经理批准。
除上述内容外，遵循starwood一般采购流程。请参考[p-pr-101-01：general purchasing procedure]。
2， 收货及分发。
所有hoe的验收必须由财务部的收货员和使用部门经理共同验收，双方必须于现场清点所有到货hoe的数量，确保到货hoe的数量、质量、规格、品牌均符合合同或采购订单的要求。
如所到hoe能直接运到已交接的区域安装或存放的，由使用部门安排人员引导**商将物品送达指定地点安装或存放。安装完毕验收质量无误后开收货单，由使用部门经理及收货员共同签署后交部门总监及财务总监审批。
验收的货物如属成套设备的，于安装试运行后验收，如暂时无法安装需存放临时仓库的，可先清点成套设备的实际包装件数，无需拆开包装，最后安装试运行后确认合格后补收货验收单。收货员应在**商的送货清单上签署并注明接收的包装件数及未开箱验货等情况。
收货员与使用部门经理共同确认后，收货员需开具收货单(如批量货物则采用清单作为附件) 并拍照存档，由**商、收货人员、使用部门经理及部门总监签字确认。财务部收货人员和部门经理必须为授权有效的签字人。
3， 入账及付款。
参考inv01.04 hoe管理程序－玻瓷银， 3，入账及付款。
4， 内部调拨。
参考inv01.04 hoe管理程序－玻瓷银， 4，内部调拨。
5， 维修及报废。
参考inv01.04 hoe管理程序－玻瓷银， 5，维修及报废流程。
6， hoe盘点。
参考inv01.04 hoe管理程序－玻瓷银， 6， hoe－玻瓷银盘点流程。