临汾供电局安全风险管理系统应用实施细则。
第一章总则。
第一条为做好中卫供电局安全风险管理工作，充分利用安全风险管理系统，规范安全风险管理工作流程，依照“统一管理，分级控制”的原则，结合中卫供电局实际情况，制定本细则。
第二章适用范围。
第二条本细则规定了中卫供电局安全风险管理系统应用的工作内容，实施程序及各部门职责。
第三条中卫供电局各职能部室，生产、运行单位应用安全风险管理系统均应遵照本细则。
第三章引用文件。
第四条国网公司《供电企业安全风险评估规范》
第五条国网公司《供电企业作业安全风险辨识防范手册》
第四章安全风险管理系统模块说明。
第六条基础信息子系统。主要功能有权限管理、数据字典、组织机构、设备、辨识范本等基础信息。
用户的权限管理，设备管理以及公司组织机构管理采用分级维护的原则，相关单位只能维护和自己有关的数据，同时可以参考他人数据，体现各司其职的原则。
第七条培训教育子系统。主要功能有维护风险管理文件知识库、培训记录、评估规范、辨识手册以及事故案例。
其中评估规范、辨识手册以及事故案例以国网公司出版的《供电企业安全风险评估规范》、《供电企业作业安全风险辨识防范手册》为蓝本，提供电子化的版本，同时可以导出成excel文件，方便用户查询，另外评估规范配置了风险库建立所需的评估项目，并且配置了各级单位和专业需要评估的评估项目。
第八条风险识别子系统。主要功能为建立设备及环境风险库、机具及防护风险库、人员素质风险库、综合管理风险库、作业风险辨识范本风险库五个风险库以及相关风险库的审核。
风险库的建立采取了分级创建的原则，各个基层单位、各个专业只能维护自己的风险库，同时可以参考他人的风险库。创建后的风险库必需经过各级专干或相关管理员的审核，通过后方能用于现场作业。
第九条风险控制子系统。主要功能有作业计划管理和风险分析及控制。作业计划管理模块维护计划性作业信息，风险分析及控制模块维护非计划作业信息以及针对计划作业和非计划作业生成风险分析及控制表。
班组能够以“作业风险辨识范本”和“风险数据库”，为基础，在作业前编制“作业风险分析及控制表”。
第十条安全监督检查子系统。主要功能有维护监督检查范本目录、建立安全监督范本、生成安全监督检查表。
安全监督检查卡以评估规范的第4章以及辨识手册为基础，为不同的专业、不同的作业任务生成相关的安全监督检查范本，同时可以将现场的监督检查情况回填至系统中，以进一步完善作业的风险分析及控制。
第十一条风险评估子系统。对企业的安全状况进行定期或动态的评估。主要功能有分配评估任务、相关评估项目的评估、基层单位及局级对应专责对评估项目评分、问题整改、报表管理。
评估任务的评估主体可以是局及和二级单位，各级单位的评估项目从配置好的评估项目库中自动接收，同时局发起的评估任务需要二级单位评分以及局级对应专责评分。二级单位发起的评估任务需要基层单位评分，不需要局级对应专责评分。
第五章职责。
第十二条安监部。
一）负责中卫供电局安全风险管理的辨识、评价和控制；负责安全风险管理细则的改进与修订，并提出改进措施。
二）监督安全风险管理系统应用实施细则的落实情况。
三）监督保障安全的各项安全、组织、技术措施的落实情况，并及时提出整改意见。
四）负责安全风险管理系统的管理工作。
第十三条生技部。
一）负责中卫供电局主网输变电设备运行、检修工作方面的安全风险管理的辨识、评价和控制；参与安全风险管理细则的改进与修订。
二）适时**主网范围内可能发生风险的作业，对月度检修计划中安排的多单位大型联合作业等有重大风险的工作任务、外界环境和内部条件发生的重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，发布作业风险预报，提醒相关单位关注，提出控制要求。
三）根据风险预报要求，对有重大风险的作业督查施工计划书，必要时召开施工协调会；对其批准的临检工作督查其风险辨识及安全风险防范落实情况；负责督查因网架结构或因运行方式发生变化时，电网运行中存在的安全隐患等。
四）负责安全风险管理系统中涉及主网输变电设备运行、检修工作方面的监督、审核工作。
第十四条农电部。
一）负责农网输变电设备运行、检修工作的安全风险管理的辨识、评价和控制；参与安全风险管理细则的改进与修订。
二）适时**农网范围内可能发生风险的作业，对月度检修计划中安排的多单位联合作业等有重大风险的工作任务、外界环境和内部条件发生的重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，发布作业风险预报，提醒相关单位关注，提出控制要求。
三）根据风险预报要求，对有重大风险的作业督查施工计划书，必要时召开施工协调会。
四）负责安全风险管理系统中涉及农网设备运行、检修工作方面的监督、审核工作。
第十五条基建部。
一）负责中卫供电局新（改、扩）建项目施工任务的安全风险管理的辨识、评价和控制；参与安全风险管理细则的改进与修订。
二）适时**可能发生风险的作业，对月度检修计划中安排的多单位联合作业等有重大风险的基建工作任务、外界环境和内部条件发生的重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，发布作业风险预报，提醒相关施工单位关注，提出控制要求，必要时应及时与生技部或相关单位协调。
三）根据风险预报要求，对有重大风险的作业编制施工计划书，必要时召开施工协调会。核准施工进度，在施工中优化停电方案，检查安全施工措施、组织措施和技术措施落实情况，保证工程进度和质量。
四）负责安全风险管理系统中涉及基建工程方面的监督、审核工作。
第十六条营销部。
一）负责电网专线用户（与调度签订了协议的用户）的安全风险管理的辨识、评价和控制；参与安全风险管理细则的改进与修订。
二）对用户用电安全方面存在的隐患及危及主网安全运行的用户设备进行督查改造，在用户设备检修批复中要认真分析作业任务、外界环境和内部条件发生的重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，发布作业风险预报，提醒相关单位关注，提出控制要求。
三）负责安全风险管理系统中涉及用户用电安全方面的监督、审核工作。
第十七条各基层单位。
一）参与安全风险管理的辨识、评价和控制；参与安全风险管理细则的改进与修订；发现风险应及时录入安全风险管理系统。
二）负责初步识别检修工作中的安全风险，评价安全风险。
三）负责协调落实风险控制措施，各项技术措施、组织措施和应急预案。
第六章培训教育子系统。
第十八条开展作业实训活动。
各单位应有针对性地选择作业项目，根据系辨统内的评估规范、辨识手册以及事故案例，开展作业实训活动，确保每名员工掌握岗位需要的作业技能。
第十九条集中授课开展风险培训。基层单位应针对一类作业项目安排专人授课开展风险培训。以事故案例和工作实际，剖析点评作业现场存在的实际问题，讲解《安规》条款的界定和执行，使职工全面掌握作业项目的风险防范内容。
第二十条各生产班组应利用安全活动定期开展风险教育培训，将《辨识手册》与事故案例、《安规》、《两票管理规定》有机结合共同学习。
第二十一条各单位应按照“班组安全活动”、“集中授课”、“作业实训”等类型将培训过程在系统内做好记录。
第七章风险识别子系统。
第二十二条职能部室对基层单位安全风险自查情况进行周期性的识别，查找影响安全的危险因素。
第二十三条按照管理职责，对检修计划中安排的多单位联合作业等重大风险的工作任务、外界环境和内部条件发生的重大变化，以及出现了曾发生过事故的类似征兆或问题等影响作业安全的因素，提前进行风险识别，发布作业风险预报，提出控制要求。
第二十四条基层单位结合自己的工作特点依据安全风险评估规范，开展系统查找和识别风险的工作，为风险控制、风险评估提供基础数据。
第二十五条各生产班组有计划、有目的地开展设备环境，机具防护，人员素质，综合管理静态风险的识别，找出存在的危险因素，并制订控制措施，并在安全风险管理系统内建立对应风险数据库。
第二十六条根据专业特点、工作性质在安全风险管理系统内基层单位建立本单位作业风险辨识范本，各生产班组建立本班组风险辨识范本。
第二十七条按照基层单位和班组两级权限，对安全风险管理系统内的风险识别结果进行填报、审核。根据生产实际不断调整和完善识别内容，实行动态管理维护，保证数据真实、完整，与实际相符。
第八章风险控制子系统。
第二十八条职能部室根据风险识别结果，对存在高级风险的作业进行作业风险分析，安排编制、审核操作方案、施工方案、作业指导书，并召开现场协调会。
第二十九条基层单位根据本单位风险识别结果，结合月度检修计划和临时性工作、公司作业风险预报以及自身和环境因素，对多班组交叉作业、特殊作业等存在中级风险及以上的工作进行作业风险分析，安排编制操作方案、施工方案、作业指导书，并召开施工分析会。其他工作可由工作负责人进行作业风险分析。
第三十条所有停电作业(除事故抢修)都必须至少在开工前一天开展作业风险分析，作业风险分析的方法如下：
一）根据开展的作业任务，在安全风险管理系统选用该类“作业风险辨识范本”。针对本次作业，参考相关的作业风险预报、施工计划书，对选用的范本进行适当筛选、补充，主要修改作业内容部分，形成本次作业的风险辨识清单。
二）对照风险辨识清单逐项进行辨识，并关联相应的风险数据库查找存在的危险因素，并可通过现场勘察等手段进行辨识。对辨识出的危险因素进行分析，按照高、中、低三个等级定性地评判其风险程度。对中、高级风险参考清单中的典型控制措施制订简便易行的控制措施，使剩余风险降低到中级以下，并对达到中级的剩余风险制订应急措施，同时对逐项措施明确责任人和控制时段。
分析结果形成“作业风险分析及控制表”，结合标准化作业指导书使用。
三）根据“作业风险分析及控制表”中的控制时段要求，各责任人必须至少在开工前一天落实完成准备阶段的控制措施。经上级管理人员确认后，滤去“作业风险分析及控制表”中已消除风险的内容。
四）办理开工许可手续后，工作负责人向工作班成员进行现场交底时，同时交代“作业风险分析及控制表”的内容。作业过程中执行作业指导书，按照“作业风险分析及控制表”，责任人在相应的时段落实风险控制措施，记录落实时间，并及时予以控制现场新发现的风险，补充填入“作业风险分析及控制表”中。
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