公司20xx年度工作计划。
第三部分20xx年工作安排。
一、20xx年工作指导思想。
深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实八院20xx年工作会议精神，站在八院航天技术应用产业发展的高度，充分认识航天机电“二次创业”所肩负的使命和责任，努力完成好“十一五”目标，谋划好“十二五”规划，加快产业结构调整，加大机制创新力度，加强综合能力建设，提高企业软实力，营造和谐企业氛围，全面推进公司可持续的跨越式发展。
二、20xx年责任令目标。
一）经济目标。
确保实现总收入38亿元，合并营业收入21亿元，合并利润总额8000万元，净利润5500万元。
工业产品销售率96%，技术创新经费投入1.4亿元，新产品产值率35%。
二）重大工程项目。
确保神舟硅业一期项目年内完成各单体验收，上半年达到稳定均衡批生产，二期基本完成建设，进入试生产。
确保浦江产业园区上半年50mw电池片生产线试生产，年底形成200mw电池片、200mw组件生产能力。
年内完成上海神舟新能源发展****、内蒙古中环光伏材料****增资工作。
年内启动并操作汽空厂及下属企业的整合工作。
上半年完成配股并启动下一次融资工作。
完成上海太阳能科技公司《兆瓦级光伏建筑一体化（bipv）光伏示范电站》工程建设项目和上海复合材料科技****《液压釜技术改造。
项目》与《列车前锥批量生产技术改造项目》三个项目竣工验收。
完成上海清洁汽车能源系统****等三家单位的清算关闭工作。
三）质量目标。
工业产品抽检合格率100%，在用计量器具及测量设备受检率100%，一次受检合格率不得小于92%。
四）安全目标。
必须严格落实国家和集团公司安全生产规定，确保实现全年职工因公死亡、重伤（含职业中毒）事故为0，轻伤事故不超过2‰，重大交通事故为0，重特大刑事案件和火灾事故为0。和八院有关部门一起抓好神舟硅业安全工作，将是今年安全工作的重中之重（有关神舟硅业的安全指标应与航天机电考核分开，已将有关意见向八院有关领导和职能部门反映）。
三、20xx年工作思路。
20xx年，是航天机电“二次创业”的起步年，我们要以只争朝夕的工作作风应对严峻的考验，广大干部职工要树立“二次创业”的紧迫感、危机感和责任意识。20xx年，公司将以建立航天机电投融资和产业运营管理两大平台为主线；以统筹规划、资源配置、财经管控、绩效考核等为职能部门核心功能；以行业研究、营销策划、技术创新、产业管理等为事业部核心业务；以市场开拓、新品研发、精益生产、质量改进等为分子公司重点工作。
20xx年公司的工作思路可归纳为：“三个突破、三个加快、三个加强”。
1、实现“三个突破”
1）突破解决融资渠道单一问题，在“找钱”上下功夫。
从单一的国内融资向海外融资延伸，加快海外融资平台建设；从单一的自身融资向引进战略投资者延伸（主要引进以**为背景的大集团。
产业**为战略投资者）。为加快产业结构调整、加快新能源光伏产能建设、加快汽配及新材料应用的好项目落实，提供必要的资金保障。
2）突破解决用人机制不灵活问题，在“找人”上下决心。
我们应进一步解放思想，积极探索、创新人力资源管理模式，在观念上、制度上应向市场化转变，按照市场惯例引进人才，按贡献大小原则激励人才，为培养、引进、留住人才创造好的氛围。
3）突破解决市场谋划能力不足问题，在“找市场”上下力气。
我们不仅要埋头“跑”市场，还要抬头“谋划”市场，如何把握好机遇，找准好的切入点，真正充分发挥航天整体资源优势是我们研究、策划市场的出发点。
2、实现“三个加快”
1）加快本部实体化改革步伐。
以提高本部运行效率为目的，全面推进本部实体化改革。将通过2年改革的逐步推进，使本部管理人员结构和能力有新的变化，使本部的宏观把控、核心业务操作能力有实质性的改变和提高。
2）加快产业结构调整布局。
一方面，加快清理整合公司，缩短投资链、理清投资关系仍然是20xx年的重要工作。另一方面，我们要加快新能源光伏产业产能建设，发挥产业链综合成本优势；加快推进金桥汽配产研基地的内部资源整合，提高资源的有效利用。
3）加快技术创新能力建设。
提升三大产业技术中心的牵引作用，推进“军民融合”平台建设、建立起“产、学、研”合作机制、加大科技人员职务发明奖励力度。
3、实现“三个加强”
1）进一步加强产业协调管理。
通过建立产业内各企业沟通和合作平台，在市场开拓、信息共享、
相互合作方面进行协调管理。
2）进一步加强企业基础管理。
通过开展风险管理、信息化建设、质量体系管理、精益生产活动、采购管理、6s管理等，提高综合基础管理能力。
3）进一步加强企业文化建设。
通过对外塑造形象，对内凝聚人心，加强班组建设，形成战斗的活力，激发“二次创业”的激情。
四、20xx年重点工作及主要措施。
1、确保经济目标的完成。
20xx年，应在经济总量上有新的突破，力争全年突破40亿元总收入，只有保持年增长36%的发展速度，到20xx年才有可能实现200亿元的目标。然而，20xx年经济效益增长的压力非常大，主要是近两年投资项目多、财务费用增加；已经投入的项目产能未能释放，经济效益无法实现；原有的部分企业经营状况出现恶化；新建的神舟硅业公司、神舟新能源公司经营性亏损不可避免；在清理小公司，解决一些下属企业历史问题上还将付出一定的成本。为了确保全年经济目标的完成，将采取以下措施：
1）加强预算管理，强化责任意识。
在认真做好年度财务预算管理的同时，我们应重点加强月度经营结果的分析管理，更要强化对季度预算的动态管理，特别要加强对各单位经营者的年度计划严肃性和责任意识的教育。今年明确的主要经济指标必须不折不扣的全面完成，避免由于个别单位经济指标未完成而影响整体利益。我们应发挥好两大事业部和垂直管理的财务经理在经营活动中的作用。
按照集团公司及八院“财金管理二期达标实施方案”的要求，确保20xx年10月底前一次通过达标验收。
2）实施精益生产管理，开展成本工程活动。
20xx年，在航天机电主要企业中，以实施精益生产管理为抓手，开展班组工程建设、成本工程三期建设活动，重点在整顿生产现场管理、降低内部生产成本、降低采购成本和产品质量损失等方面。通过外部专业咨询公司帮助太阳能公司、新光汽电公司、神舟硅业公司开展精益生产活动的同时，两大事业部要积极推进其他企业有计划地全面开展“精益生产”活动。为了加强对新能源光伏产品成本的有效控制，财务部门会同光伏事业部将尽快建立光伏产业链标准成本核算模型及成本跟踪考核机制。
3）加强资金总量控制管理。
针对航天机电贷款居高不下、财务费用快速上升情况，应对各单位包括本部的资金使用、应收账款、存货进行全面分析，除合理有节奏的投资资金外，应有明确的压缩指标，下狠心降低非正常的财务费用支出。对超期应收账款，应采取强有力措施，今年在责任令中明确规定，逾期一年以上的应收账款全额计减进入当年绩效考核。
4）加强财务信息化建设。
财务信息化建设是20xx年重点工作之一。通过建立和完善财务信息化系统，导入预算、核算、分析、资金管理、合并报表等财务管控功能，实现预算管理与网上报销系统的联动，提高财务信息的准确性、及时性、真实性。同时，将认真做好航天机电信息化顶层设计，有计划地逐步推进。
2、进一步推进本部实体化改革。
以建立航天机电投融资和产业运营管理两大平台为主线，在实施本部大部制改革基础上，应形成职能清晰、运转高效、管理有效的工作状态。将()重点做好以下几项工作：
1）理顺管理线条。
下页公司20xx年度工作计划。
以本着有效管理、提高工作效率为宗旨，梳理目前本部职能和业务管理职责。用3个月时间理顺本部职能部门、事业部以及分子公司各自主要职能和管理的业务，减少重叠性管理和“三不管”现象。20xx年将积极探索航天技术应用产业市场化运行规律，在实践的水平上和推动发展的水平上有新的提高。
2）提高本部管理能力。
在组织结构调整时，应把提高本部管理能力作为重要工作来抓，除要加强本部人员业务培训外，更要加强敬业精神、合作精神等方面的培养，同时也应吸纳外部新鲜血液，充实我们的管理团队。进一步提高本部人员服务意识、大局意识。加强工作作风建设，对推进本部实体化改革非常必要和重要。
逐步落实本部管理人员一人多能的ab岗制。
3）进一步加强重要岗位的垂直管理。
进一步加强对分子公司重要岗位的垂直领导和管理，是航天机电在新形势下，探索有效管控的一种形式。20xx年，在实施专职董事长和财务、法律、审计、人事等岗位垂直管理上取得了一些经验，今年两大事业部将强化对分子公司营销、采购、研发经理的专业化管理。所谓的垂直和专业化管理，主要是指在管人方面对下属控股企业的被确认的岗位人员进行资格认定，在管事方面进行业务上指导、工作上检查及重点工作的部署，在考核方面有评价及否决权。
这些岗位的日常管理工作由各单位自行负责，本部职能部门及事业部要承担这些岗位工作失误的相应连带责任。
3、创新融资渠道，保障产业发展。
20xx年再融资工作因受国家短期宏观政策影响，至今未能完成，影响了我们产业发展的步伐，加重了经济负担，公司资产负债率已接近60%。如果不改变这一局面，20xx年许多项目将会受资金影响而放慢脚步，将严重影响公司的后续发展。我们应结合公司发展战略，及时调整融资策。
略，拓展融资渠道。具体措施如下：
1）继续抓好已开展的再融资工作，可根据国家宏观政策指导意见，适时调整融资方案，确保在上半年完成。
2）积极开拓海外融资渠道。将在集团公司、八院领导下，利用集团公司原海外公司壳资源或自行成立海外**公司进行直接融资，这将有利于直接投向海外电站等建设项目。在开拓海外市场时，也应考虑寻找有较强经济实力国外公司进行合作，可引入国内银行为国外合作伙伴开展买方信贷业务，这将减轻公司资金压力。
加强与申航公司外贸合作，利用这一平台，扩大订单业务，并做好**融资，解决部分生产资金。
3）加大与大集团的战略合作力度。针对国内许多大集团设立的产业**和专业投资公司，希望寻找好的投资项目；我们应主动出击，认真做好投资计划书，寻求战略合作。近期以吸引航天产业**投入光伏产业建设项目为重点工作，尽早落实解决项目急需资金。
我们应以更为开放的心态去积极寻找好的产业**，当前，我们应加快重点产业产能建设，放弃暂时的利益也就是为了明天更好的发展。
4、提升产业市场策划能力。
航天机电三大产业发展，除技术水平提升外，做好市场定位非常重要。由于历史原因，三大产业在开发市场方面整体谋划能力不强，有的定位不明确，导致我们的优势没有发挥出来。20xx年，两大事业部及各单位要认真做好市场策划工作，想明白、说清楚，使我们的资源发挥出优势。
1）在新能源光伏产业方面。加快“海外布点、国内布局”，目前以开发海外市场为重点，同时加强与五大电力集团战略合作，积极参与国内重点示范项目建设。光伏产品不仅要打**牌，更要打科技和质量牌，做好光伏产品品牌设计及推广，逐步打造出一个国内外著名的航天。
光伏品牌。探索建立航天机电层面的光伏营销中心。
2）汽配产业方面。应加快整合已形成的重点整车厂市场资源，打造基于航天机电层面的汽配产业营销渠道。按照汽配产业规划的要求，对部分技术含量不高的产品加以分析，逐步转型，实现技术专业化、产品多元化，拓展非汽配业务产品。
今年行业外拓展的项目重点是一体化“绿色节能”通信基站项目。
3）新材料应用产业方面。应在航天产品外，加强航空、轨道交通等行业的复合材料产品的研究及应用。今年应重点放在商用飞机水箱系统和轨道交通车头前锥项目上。
5、加强技术创新体系的持续建设。
为了进一步提高汽配和光伏两大产业技术中心的地位和作用，航天机电已将本部技术管理职能划归到技术中心管理。充分发挥汽车电子技术中心高端汽车电子的重大研发项目牵引作用；发挥太阳能工程中心在光伏产业技术进步上的研发能力；发挥复材中心在航天复合材料技术的民用领域转化、孵化作用。今后凡需要航天机电支持的项目，必须经由产业对口的技术中心提出。
20xx年，航天机电及下属分子公司将投入研发经费1.5亿元，研发项目90余项，其中，公司投入研发经费2500余万元，组织实施8项航天机电层面重点研发项目，分别是：太阳能工程技术中心承担的硅异质结太阳电池技术研究、太阳能公司承担的高效多晶硅太阳电池制造关键工艺技术研究、复材公司承担的国产大飞机纤维缠绕复合材料水箱的制备技术研究、空调国际公司承担的一体化“绿色节能”通讯基站、汽车电子技术中心承担的eps系统、空调控制器、无刷电机和氧传感器等。
与此同时，还确定了“汽车电子发展方向研究”、“晶体硅电池发展方向研究”和“电站系统集成发展方向研究”三项软课题，要求课题承担单位每季度发布研究内参，年度发布专题咨询报告。
为了确保重大研发项目的进度，要充分利用研究所和高校等外部资源，加大优秀技术人才的引进力度，完善以项目研发流程管理和项目成果考核激励管理为核心的创新管理模式，紧紧依托两大事业部的市场资源，加速技术成果的产业化转化，早出效益。
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