内部资料。注意保存。
***公司2024年8月份。
燃料经济运行分析报告。
公司燃料管理部。
二〇一二年九月七日。
目录。一、主要指标完成情况。
二、主要指标分析。
一）燃料数量分析。
1、进煤结构及到货率分析。
2、进、耗、存情况。
二）燃料质量分析。
1、入厂煤质量情况。
2、入厂与入炉煤热值差分析。
三）燃料**分析。
1、车板价情况。
2、入厂标煤单价情况。
3、入厂标煤单价同比影响因素分析。
4、入厂标煤单价环比影响因素分析。
5、入厂标煤单价与预算计划值比较分析。
6、入厂标煤单价与综合标煤单价差值分析。
7、入厂验收数量与结算数量差距分析。
8、入厂验收质量与结算质量差距分析。
三、主要指标对标评价。
四、下月重点工作及措施。
8月份燃料经济运行分析报告。
一、主要指标完成情况。
1、火电发电量： 亿千瓦时，同比减少亿千瓦时，环比增加亿千瓦时。累计发电亿千瓦时，同比增加亿千瓦时。
2、进原煤： 万吨，同比减少万吨，环比增加万吨。累计进煤万吨，同比减少万吨。
3、耗原煤： 万吨，同比减少万吨，环比减少万吨。累计耗原煤万吨，同比减少万吨。
4、月末库存： 万吨，同比增加万吨，环比增加万吨。
5、入厂煤发热量： 千焦/千克（ 千卡/千克），同比上升千焦/千克（ 千卡/千克）,环比上升千焦/千克（ 千卡/千克）。累计千焦/千克（ 千卡/千克），同比上升千焦/千克（ 千卡/千克）。
6、入炉煤发热量： 千焦/千克（ 千卡/千克），同比上升千焦/千克（ 千卡/千克），环比升高千焦/千克（ 千卡/千克）。累计千焦/千克（ 千卡/千克），同比上升千焦/千克（ 千卡/千克）。
7、入厂入炉煤热值差： 千焦/千克（ 千卡/千克），同比增大千焦/千克（ 千卡/千克），环比增大千焦/千克（ 千卡/千克）。累计千焦/千克（ 千卡/千克），同比缩小千焦/千克（ 千卡/千克）
8、入厂原煤单价： 元/吨，同比降低元/吨，降幅 ％，环比增加元/吨，升幅 ％。累计元/吨，同比增加元/吨，升幅 %
9、入厂标煤单价（不含税）： 元/吨，同比下降元/吨，降幅 ％；环比下降元/吨，降幅 ％。累计元/吨，同比降低元/吨，降幅 ％。
10、综合标煤单价（不含税）： 元/吨，同比下降元/吨，降幅 ％，环比下降元/吨，降幅 ％。累计元/吨，同比降低元/吨，降幅 ％。
表一：2024年8月份主要燃料指标完成情况。
单位：万千瓦时、吨、千焦/千克、元/吨、万元、元/千千瓦时、%
二、主要指标分析。
一）燃料数量分析。
1、到货率及进煤结构分析。
8月份公司共进煤吨，其中市场采购万吨，重点合同万吨，到货率为 %(详表二)；按进煤区域分，省内煤万吨，占 %，川贵煤万吨，占 %，海外煤万吨，占 %，省外其他万吨，占 %。详见表三）。
表二：2024年8月份到货情况表。
单位：吨、％
表三：2024年8月份进煤结构情况表。
单位：吨、％
2、进、耗、存情况。
8月份，公司进原煤万吨，发电耗煤万吨，期末实际库存万吨，平均库存损耗率 ‰,在合理储损范围内。详见表四。
表四：2024年8月份进、耗、存情况。
单位：万吨、‰
二）燃料质量分析。
1、入厂煤质量。
8月份，公司入厂煤平均发热量为千焦/千克（ 千卡/千克），其中分公司1为千焦/千克（ 千卡/千克），分公司2为千焦/千克（ 千卡/千克），分公司3为千焦/千克（ 卡/千克），分公司4为千焦/千克（ 千卡/千克）。各月变化情况见表五。
表五：入厂煤发热量各月变化图表。
单位：千焦/千克。
2、入厂入炉煤热值差。
8月份，公司入厂热值为千焦/千克（ 千卡/千克），入炉热值为千焦/千克（ 千卡/千克），入厂与入炉煤热值差千焦/千克（ 千卡/千克），其中分公司1为千焦/千克（ 千卡/千克），分公司2为千焦/千克（ 千卡/千克），分公司3为千焦/千克（ 千卡/千克），分公司4为千焦/千克（ 千卡/千克）。具体见表六。
表六：入厂与入炉煤热值差情况表。
单位：千焦/千克。
三）燃料**分析。
1、车板价（含税）
8月份，公司平均车板价（含税）为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %。具体见表七。
表七：车板价各月变化图表。
单位：元/吨。
2、入厂标煤单价完成情况。
8月份，公司平均入厂标煤单价（不含税）为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %。分公司1同比下降元/吨，降幅 %；分公司2同比下降元/吨，降幅 %；分公司3同比下降元/吨，降幅 %；分公司4同比下降元/吨，降幅 %。
表八：入厂标煤单价各月变化图表。
单位：元/吨。
3、入厂标煤单价同比及影响因素分析。
8月份，公司入厂标煤单价（不含税）同比下降元/吨，其主要因素：
1）、煤价因素：8月份入厂原煤车板价同比下降元/吨，影响入厂标煤单价下降元/吨。
2）、运杂费因素：8月份运杂费同比上升元/吨，影响入厂标煤单价上升元/吨。
3）、煤质因素：8月份入厂煤热值同比上升千焦/千克，影响入厂标煤单价下降元/吨。
表九：2024年8月份入厂标煤单价影响因素分析。
单位：吨、元/吨。
4、入厂标煤单价环比及影响因素分析。
公司本月入厂标煤单价元/吨，环比下降元/吨（其中：分公司一元/吨，环比下降元/吨，分公司二元/吨，环比降低元/吨，分公司三元/吨，环比降低元/吨，分公司四元/吨，环比下降元/吨），下降的主要原因是：本月通过与中国矿业集团洽谈，对前期签订的22万吨澳洲煤降价元/吨，并采购万吨低价跳水印尼煤，影响本月进口煤入厂标煤单价环比下降元/吨，影响公司本月入厂标煤单价下降元/吨。
5、入厂标煤单价与预算计划值比较分析。
8月份公司入厂标煤单价预算计划值为元/吨，完成值为元/吨，比预算计划低元/吨，降幅 %。各单位完成情况见表十。
表十：2024年8月份入厂标煤单价与预控计划比较。
单位：元/吨、%
从上表看出，公司入厂标煤单价完成值略低于预算计划，主要原因是：
本月通过签订补充协议的方式对分公司3当月的采购煤价进行了二次降价，但台风影响了本月低价内贸煤的到货量，使得本月入厂标煤单价完成值低于计划目标元/吨。
、入厂标煤单价与综合标煤单价差值分析。
8月份，公司平均综合标煤单价（不含税）为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %；分公司1为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %；分公司2为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %；分公司3为元/吨，同比下降元/吨，降幅 %；分公司4为元/吨，同比下降元/吨，降幅13.39%。
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