云南磷化集团****出差管理制度。
1目的。为完善各项基础管理工作，合理、高效的支出差旅费用，保证出差人员工作及生活需要，提高管理人员工作的积极性，不断适应市场的发展要求，特制定本制度。
2范围。本办法适用于公司机关、公司所属各直属单位可参照执行。
3术语和定义。
出差人员的住宿费、出差补贴、市内交通费等。
4职责。公司办公室是公司机关公务出差管理的管理机构，负责公司机关出差公务活动管理制度、管理办法的拟订和费用标准的制定。
5工作程序。
5.1 出差的组织管理。
5.1.1 出差公务活动的安排由公司总经理统一组织领导。
5.1.2 各部门根据工作和业务需要，由部门向公司分管领导提出出差安排计划，经分管领导同意后，方可实施。
5.1.3 出差人员在出差前要详细填写出差审批表。并根据出差安排填写借款单，经公司领导签字后到财务部借取备用金。除特殊原因外，个人借款金额不得超过一万元。
5.1.4 出差人员要根据公司事先安排的路线进行公务活动，因工作需要而改变行程路线的，需事先向部门领导或公司领导请示后，才可改变路线行程。
5.1.5 出差人员出差前，要书面说明出差事由、任务，返回后一周内要将出差情况书面报公司办公室。
5.1.6 机关处室人员代表公司外出进行学术交流或考察的，出差回来后应向主管领导汇报，提交交流材料或考察报告，并在有关会议上提供信息或进行经验交流。
5.2 乘**通工具的规定。
5.2.1 公司副总经理以上人员出差可乘坐飞机、火车（软卧）、轮船，凭票据实报销。随行人员经公司领导批准可同机（车）随行，凭票据实报销。
5.2.2 其他人员出差，可乘坐火车硬卧、轮船，确因任务紧急需乘坐飞机的，须经公司领导事先批准；事先未经批准乘坐飞机的，按火车硬卧报销，超过部分费用自理。
5.2.3 到昆明市内出差的实行派车单制度，由公司办公室统一调配车辆。
派车以高效利用机关车辆为原则，能集中办事的由办公室统一派车。需要专车办事的，经过部门领导、分管领导签字，由办公室派车，在机关车辆不能满足用车需求的情况下，经办公室同意，可乘公交车，交通费据实报销。
5.3 出差住宿标准与差旅费标准。
5.3.1出差住宿标准
1）公司领导据实报销；
2）省内标准：中层管理人员100元、一般管理人员60元；
3）省外标准：中层管理人员120元、一般管理人员80元；
5.3.2 差旅费标准。
1）到公司二级单位，不计作出差，不享受出差补贴。
2）到昆明市四区七县一市范围内出差的，一般工作人员按10元/天给予出差补贴，公司领导和处室领导不享受出差补贴。
3）到云南省范围内昆明市范围外出差的，享受出差补贴。
4）到云南省范围外出差的享受出差补贴。
5.4 差旅费的报销。
1） 出差人员要在回公司后次日向部门报到，并在七日内报销差旅费和冲抵备用金，如有节余备用金应及时归还财务，一时归还不了的，应向财务部门说明原因后，可适当延期归还，但不得超过一个月。
2） 财务部要严格审核差旅费票据，对不符合本管理办法和财务规定的票据，不予以报销；对不符合所填出差线路的所有票据要拒绝报销。
3） 各业务部门和财务部要做好出差人员天数、费用支出的统计，并在每月公司各项费用统计报表上出现。
4）对弄虚作假的或不符合财务规定的票据报销的出差人员，财务部门要及时向分管领导汇报，公司将据情节轻重给予相应处理。
5）出差人员在外发生的礼物、礼品和招待费，应事先向公司分管领导请示，未经分管领导同意的，财务不予以报销。
6、相关支持性文件。
7记录。
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