为进一步规范考核工作程序，明确工作责任，确保2023年各项任务指标落实，促进内部市场化深入开展，提高经济运行质量，根据矿总体部署，结合现状，制定本办法。
一、成立机构。
成立矿计划管理领导小组，负责矿计划管理工作；决定被考核科室及施工队任务计划；决定计划完成情况及绩效考核工作中的重大事项。
组长：张茂生。
副组长：常文保连志光张志芳张志佳刘绍林。
办公室：李三刚任主任。
成员：矿副总工程师及各科室负责人。
生产技术科负责组织实施具体任务指标分解工作，负责计划的下发、汇总、通报。
二、计划工作程序。
一）计划下达程序。
1、每月由生产技术科根据总工办对全年工作计划分解月工作计划，每月28号由总工办审核后下发到各科室、施工队，各科室、施工队接到任务签字后执行。
2、每周由生产技术科根据每月工作计划分解周工作计划，由办公室主任审批后下达各科室、施工队，生产技术科在周一早调会贯彻执行。
(二)每月计划工作汇总资料报送。
1、调度所：报送掘进系统各单位月度进尺、产量完成情况，上级检查情况统计，全员出勤统计。
2、地测科：报送每月工作面掘进地质情况、地测防治水工作完成情况。
3、综合科：报送每月日常办公用品消耗情况，公车使用考核情况，生活用品使用情况，待客费用情况，上级来文登记情况，资料整理情况，矿委扩大会、三重一大会议情况。
4、财务科：报送各科室材料费消耗情况考核，对异常材料投入进行分析，说明原因；电费使用情况；报送各单位工资考核结算情况，单项工程结算情况，设备费用使用情况。
5、生产技术科：报送井下单项工程完成情况。
6、机电科：报送生产用电、厂区供电情况；全矿设备动态管理情况，设备维修情况，设备安装情况。
7、销售科：报送工程煤完成情况。
8、安监科：报送安全动态考核奖罚情况，每月检查情况，安全方案设施情况。
9、基建科：报送每月基建进度，招标手续办理情况。
10、通风科：报送“一通三防”材料使用管理情况，设施使用情况，一通三防设备维修情况。
11、保管科：报送交旧领新、福利领放情况、材料入库情况等。
12、**科：报送每月设备使用情况，火工品消耗情况，下月使用设备计划情况。
13、各施工队：报送每月工程进尺、工程煤完成情况。
上述计划管理小组成员每月5日前将有关资料报送生产技术科。
（三）每周计划情况汇总资料报送。
各科室、各施工队每周六将一周工作计划完成情况汇总后上报生产技术科，由生产技术科认真核实计划完成情况，汇总后于下周周一早调会公布完成情况。
(四)计划工作分析例会。
月度召开矿计划工作分析例会。由矿计划管理领导小组组长、副组长及各成员单位负责人参加。
会议主要内容：通报分析月度计划任务完成情况；各成员单位对职责范围内月度计划工作中存在的突出问题及异常情况要进行重点分析，提出解决问题的方案及措施，并汇报上月计划会议上安排本部门负责落实任务的完成情况；决定各科室、施工队考核奖罚兑现；决定考核工作中的重大事项；矿领导总结当月任务计划管理情况，安排下一步任务指标工作计划。
三、工作质量控制。
1、计划管理小组成员单位负责人对报送资料的真实性、完整性负责。
2、严格资料审查，各单位报送的资料，必须经部门负责人审核签字。
3、计划管理小组成员必须加强协调、沟通，积极配合，共同做好经营考核工作。
4、生产技术科要对各单位报送的资料认真整理、汇总，对考核异常情况进行充分调研，编制汇总考核基础。
5、每季度开展一次考核质量评比活动，对资料报送及时、完整、考核基础充分，对工作认真负责、效果突出的科室、施工队予以嘉奖，对不按要求报送资料的单位进行处罚。
四、报送内容、报送部门责任人报送时间。
1、月度各单位产量进尺考核情况调度所王海旺月未。
2、月度各单位进尺完成情况生产技术科李三刚月未。
3、目标成本考核情况财务科吴斌每月5日前。
4、全矿用电实际使用情况。
5、煤炭销售收入完成情况销售科高海荣月末。
6、月度实际平均储备占用额度财务科吴斌。
7、月度矿材料费完成情况分析**科杜森林月未。
8、各科室材料费考核情况及月度公车考核情况综合办林栋。
9、生活用品、信息费等考核情况综合办林栋。
10、月度办公用电及公共设施用电考核完成情况机电科时晋军。
11、全矿各单位工资考核结算情况财务科吴斌每月5日前。
12、生产用电及机电设备动态管理考核分析情况等机电科每月5日前。
13、工程煤完成及管理情况销售科高海荣每月3日。
14、安全考核情况，全矿各单位安全质量结构工资考核结果安监处牛志强每月5日前。
15、月度资源**考核完成情况地测科路文忠每月5日前。
16、专项资金完成情况、工程过程管理情况基建科李春义月末。
17、设备**管理考核情况机电科刘杰月末。
18、“一通三防”材料使用管理情况梁新华月末。
19、各单位申报材料计划准确率及考核情况综合科林栋月末。
20、日常考核资料整理、考核分析、考核兑现情况反馈等人事科王海燕每月6日。
山西煤炭运销集团。
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