山西教场坪集团玉岭煤业****
信用管理制度。
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二零一六年一月二十日。
目录。法律法规学习制度 3
信用体系建设工作方案 3
信用管理机构、人员岗位责任制度 5
法人授权委托书管理制度 10
合同签订前评审制度 11
合同签订、履约、变更和解除制度 14
客户授信与年审评价制度 22
客户信用档案建立与管理制度 23
应收账款与商账追收管理制度 24
失信违法行为责任追究制度 25
1、定期组织进行合同法律法规的系统、详细学习，制订学习的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2、董事长、矿长、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员、销售、**、财务等部门业务人员及专（兼）职信用管理员必须经过合同法规的系统培训和考核。
3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用工作负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织案例分析会等，并做好书面记录。
一、信用建设的指导思想。
按照市场经济体制要求，开展信用建设活动，建立良好的信用制度和诚实、守信的约束机制，提高企业信用管理水平，增强企业防御市场风险和参与市场竞争的能力，为创造诚实、守信的社会氛围和构建和谐社会作出努力。
二、开展企业信用建设的主要内容。
1、依法经营，诚实守信，自觉维护煤炭市场正常秩序，为用户提供优质产品。
2、遵守《安全生产法》、《煤炭法》和《合同法》，认真执行山西省煤炭生产行业行为规范，依法开展煤炭生产、销售经营活动。
3、做到文明经营，注重环境保护，抓好安全生产，自觉维护国家和人民生命财产安全。
4、加强质量管理，做到不掺假、不以次充好、不哄抬物价，**浮动予以事先公布，并设定合理的过渡期。
5、处理好煤矿的债权、债务，依法追讨煤炭销售拖欠款和计划调拨煤炭款项等各种债权；及时支付员工工资，及时偿还拖欠的材料款及其他债务，在社会经济活动中树立良好的企业形象。
6、严格用工制度，关心职工生活，加强职业培训教育，提高全员文化素质和业务素质。如期发放职工工资，为员工办妥医疗、养老等各种保险，做好企业稳定工作，确保社会稳定。
7、依法纳税，自觉维护国家利益。
三、开展企业诚信建设的方法。
1、宣传发动，引导员工投入企业信用建设活动中来。通过各种会议、讲座和培训，在企业中广泛宣传依法经营、诚实守信，增强企业全体员工的诚信意识，提高守信和维护自身合法权益的能力。
2、建章建制，加强企业信用管理，建立和完善一整套从用工管理、施工管理、质量管理、预决算管理、安全生产、职工教育等制度，在企业内部建立信用管理体制，增强企业守信自觉性。
3、建立企业内部征信机制，收集整理好企业日常发生的涉及企业各个方面的信息，用文字和**形式加以集中，便于及时反映和宣传企业，提高企业在社会中的形象和影响。
4、教育企业内部各级领导管理干部，充分重视企业信用建设，要认识到信用是生产力，良好的信誉是企业综合素质的体现，是企业进入市场“通行证”，亦有利于提高企业的竞争力。
5、建立信用建设自评自查制度，定期检查信用建设情况，总结经验，找出存在的问题，及时改进，为创品牌企业作不懈的努力。
四、组织保障：
一）建立领导机构。
成立信用管理部，煤矿分管经营副总为信用管理部分管领导，负责企业信用体系建设工作的组织领导和工作协调。商议、决定、协调处理企业诚信体系建设中的重大事项。
二）纳入财务预算。
在充分利用现有资源的基础上，本着精打细算、逐步投入的原则，编制工作经费计划，纳入财务预算，确保我矿企业信用体系建设工作得以顺利进行。
为了我矿信用工程建设方案的有效贯彻与执行，经研究决定成立信用管理组织机构。
一、成立信用管理机构领导组。
组长：纪秀钦。
副组长：孟德元郑一金郭耀斌靳选庞尔星杜占芳
专职管理人员：张秀清、秦普杰。
一、信用管理部职能。
1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员，依法保护本矿的合法权益。
2、制定、修订本矿信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、处理好企业的债权、债务，依法追讨销煤拖欠款和计划调拨款项等各种债权；及时支付员工工资，及时偿还拖欠的材料款及其他债务。
5、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度。
1、组长的主要职责。
1）加强信用管理工作，支持信用管理部开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；
2）授权委托合同承办人员对外签订合同；
3）对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；
4）定期了解合同的签订、履**况。
2、副组长的主要职责：
1）组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理案例评析会；
（2）制定、修订本矿信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；
3）统一办理授权委托书，严格管理本矿合同专用章的使用；
4）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
5）协调经营、销售、财务等部门的相互关系。
3、专职管理人员的主要职责：
1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
3）检查合同履**况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
5）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
6）定期向组长、副组长汇报信用管理情况。
7）配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责。
1）参与本矿重大合同的论证、洽谈、起草和签订工作；依法签订、变更、解除本部门的合同；
2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审；
3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履**况。做好本部门合同的登记、统计、归档工作；
4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构、信用管理员通报；
5）负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力；
6）参加本部门合同纠纷的处理。
7）配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
5、财务部的主要职责。
1）加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
3）配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
三、诚信管理员考核与奖励。
1、考核范围：本公司信用管理员。
2、考评时间：公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。
3、考核内容。
4、考核部门。
获奖名单由综合办根据考核内容进行考核评审后报组长批准。取消资格的审批程序由综合办将名单及考核依据报组长批准。
5、奖惩方法。
信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神奖励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
1）获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；（2）获优胜名单从考核总分90-95分者中产生；（3）获表扬名单从考核总分在80-90分者中产生；
诚信管理员的惩处方法：
1）凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；
2）凡考核总分两次达不到60分者，取消诚信管理员资格；
3）凡利用合同从事违法违纪活动者，取消诚信管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。
1、“法人委托书”必须是本矿生产经营活动中确需签订合同，并授予具有经济工作经验的有关人员。未取得“法人委托书”的其他人员一律不得对外签订合同。
2、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、***理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作。
3、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用管理规定和有关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
4、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：
“法人委托书”授权内容变更；
证件有效期届满，不再对外签约；
持证人因工作变动，不再对外签约；
持证人因调离本矿、退休或死亡；
持证人因违反本矿管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；
持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假的。
5、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用管理机构，由信用管理机构向组织或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。
6、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责回交信用管理机构统一处理。
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