1目的。为规范员工出差行为，加强出差费用的管理，特制定本制度。
2适用范围。
本制度适用于青岛鲁澳投资****及下属公司全体员工。
3发文部门。
青岛鲁澳投资****企管办。
4生效时间。
2023年8月6日。
5要求及标准。
5.1差旅项目。
包括：交通工具、住宿费、市内交通费、伙食补助、通讯补助、出差补助。
5.1.1交通工具。
5.1.1.1总公司总监及总监级以上领导、下属公司副总及副总以上级领导可自行选择交
通工具；5.1.1.2部门经理及以下员工可以选择火车、轮船、长途汽车等交通工具。其中普通列。
车仅限硬座或硬卧；动车组仅限二等软座。
5.1.1.3部门经理及以下员工如需选择飞机，需申报公司领导批准方可。
5.1.2各项费用标准（元/天）
5.1.3住宿说明。
5.1.3.1员工出差一律入住如家、锦江之星连锁酒店，据实报销。入住如家，可通过公。
司会员卡享受折扣价；入住锦江之星，则鼓励员工自行办理个人会员卡。5.1.3.2如出差地没有上述两家酒店，则以上表为标准。
5.1.3.3如出差员工为双人同性，则必须选择标准间。
5.1.3.4如出差员工需接待客户，经公司领导批准，可选择适合酒店，实报实销。
5.1.4城市级别说明。
a类地区：直辖市、经济特区、省会、计划单列市。
b类地区：地市级城市。
c类地区：县级市及县级以下城镇。
5.2特殊情况的出差费用标准。
5.2.1对到下属子公司或企业出差的员工，如该公司或企业可解决住宿及餐饮的，则不。
报销住宿费用，不给予伙食及市内交通补助。
5.2.2普通员工跟随公司领导一同出差的，则交通工具、住宿及餐饮均从高标准。
5.2.3出差员工因工作需要陪同客户的，则交通工具、住宿及餐饮标准可根据公司安排。
另行选择，产生的费用实报实销。
5.2.4员工往返同城办事，中午不能返回公司的，每人给予10元午餐补贴，报销短途交。
通费，不再享受其他费用补助。
5.2.5外出学习、进修、培训及参加会议的人员不适用于本制度。
5.3差旅费开支及报销程序。
5.3.1员工出差需借支款项的，应填写借款单，经领导审批后到财务部办理借款。
5.3.2出差结束后，出差员工应在五个工作日内，到财务部办理差旅费结算事项，其
部门经理应对出差人员报销内容的真实性负责，并明确签署审核意见。
5.3.3出差员工报销所有差旅费用和补助时，必须用相应金额的发票（财务认可的票据。
均可）冲抵，无票据者则不给予报销和补助。
5.3.4差旅费各项费用天数的计算按“算头去尾”方式计算天数。
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