根据公司清洁生产审核工作进度的要求，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表1）在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：
第一阶段：审核准备。
工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与。
组建清洁生产审核小组、制定清洁生产工作计划。
第二阶段：预审核
工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点。
第三阶段：审核。
工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无费/低费方案并实施。
第四阶段：方案的产生和筛选。
工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无费/低费方案。
第五阶段：方案可行性分析。
工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。
第六阶段：方案实施。
工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。
第七阶段：持续清洁生产。
工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。
附表1：清洁生产审核工作计划表。
1、目的：1.1 使员工对清洁生产都有所了解。
1.2 为员工参与清洁生产打下基础。
2、适用范围：
本文件适用于公司内与清洁生产有关的部门。
3、执行部门：
生产环保部。
4、新员工的培训。
4.1新进公司员工培训内容为清洁生产基本知识，包括清洁生产的发展、清洁生产与企业、清洁生产的意义等等。
4.2 新员工在培训后，由工作部门组织考核。考核的方法为闭卷答卷。
4.3 考核成绩分为优秀、良好、及格和不及格4种。
4.4 经过清洁生产考核的新员工才作为合格新员工，达到上岗的要求。
5.班组长的培训。
5.1未经培训的班组长在上岗之前必须经过清洁生产管理知识的培训，具体有原始数据的记录与整理、数据分析方法、清洁生产方案提出方法、从8个生产要素降低成本和减少废物。
5.2 日常工作记录情况作为班组长考核的方式。
5.3多次发现日常记录不符合清洁生产要求，又不改正者，将按不合格者处理。
6、职能部门督察和车间主管的培训。
6.1 未经培训的职能部门督察和车间主管在上岗前必须进行清洁生产技能的培训。主要内容有清洁生产审核流程、清洁生产方案的确定以及可行性分析。
6.2 考核职能部门督察或车间主管的方法是各个车间实际清洁生产结果，即组织实施清洁生产的能力、每年清洁生产实施效果。
1、目的：统一资料统计标准，规范统计方法。
2、适用范围：
适用于清洁生产资料的收集。
3、执行部门：
各职能部门和车间。
4、资料统计内容：
4.1 生产设备。
4.1.1 各个车间每年统计一次生产设备、仪器、分析仪器等等。
4.1.2 统计的项目有：种类、型号、出厂时间、生产商、功率、放置地点、使用单位等等。
4.2 原材料。
4.2.1 每个生产车间必须按生产班次统计生产中原材料的消耗量。
4.2.2 每个班次在统计原材料实际消耗量的基础上，统计产品的消耗量。
4.2.3 除特殊产品外，如果当班发现异常情况，必须向车间主管报告，以便及时处理。
5、废物。5.1 本制度所指废物包括废水、废气、废催化剂以及其它固体废弃物。
5.2 生产车间必须记录好各种废物的产生情况、排放情况、放置情况以及处理情况。
5.3 废物产生情况是指产生的部位、数量。
5.4 废物排放情况和放置情况是指废物排放的方法以及流向。
5.5 废物处理情况是指废物的处理方法以及处理量。
5.6 当更换产品品种、原材料品种、实施新工艺以及使用新设备时，必须在统计表上注明。
6、统计资料审核和汇总。
6.1 各车间主管负责资料审核，并在统计表签名。
6.2 环保部负责资料的汇总、整理和保管。
1、目的：1.1 保证清洁生产能持续地进行。
1.2 明确清洁生产方案的实施流程。
2、适用范围：
本文件适用于公司内与清洁生产有关的部门。
3、执行部门：
环保部。4、清洁生产方案的提出。
4.1各车间在平时工作中，注意收集各个清洁生产方案。对于职能部门和车间可实施的无/低费方案可以立即组织实施。
4.2环保部每半年将各车间提出清洁生产方案汇总和整理。
4.3环保部负责将汇总的清洁生产方案整理后上报清洁生产领导小组。
4.4 总经理负责召集清洁生产领导小组对清洁生产进行筛选和评价。
5、清洁生产方案的筛选。
5.1由清洁生产小组决定可实施的清洁生产方案，并制定出相应的计划。
5.2决定实施的清洁生产方案必须有可行性分析。可行性分析可以由本厂相关职能部门和车间负责，也可以委托外单位进行。
5.3财务部必须对清洁生产方案实施计划进行严格审查和核实，尤其是投入和收益的情况。
6、清洁生产方案的实施和验收。
6.1各车间必须按照清洁生产领导小组制定的计划实施和完成清洁生产方案。
6.2清洁生产方案完成后，实施部门必须提供必要的数据和验收申请报告。由清洁生产领导小组负责组织验收。
6.3 验收合格，参加工作的有关人员将作为工作业绩记录在册。
6.4验收不合格，一定要追究有关人员的责任，并找出原因及时改正。
1、奖励制度。
1.1 各部室、车间超额完成清洁生产目标的，给予奖励。
1.2 干部、员工的清洁生产合理化建议或清洁生产削减方案被公司采纳，将根据效益的大小给予奖励，并作为评先进的依据。
1.3 表彰奖励以报刊等为载体的，宣传清洁生产的好稿件和撰稿人部门。
1.4 对考核成绩优秀的干部、职工给予奖励。
1.5 在清洁生产中，各部室、车间的工作绩效明显提高的，将给予奖励。
1.6 在清洁生产中表现突出的干部或员工将给予奖励。
2、惩罚制度。
2.1 参加清洁生产培训或座谈时，不准迟到、早退、睡岗、闲谈，违者考核1分/次。
2.2 参加培训人员有事提前请假，不准打**请假或捎假，违者考核1分/次。
2.3 不参加清洁生产培训或会议的，考核1分。
2.4 参加培训或座谈人员，先在签到表上签名**座，违者考核1分/次。
2.5 在考核中成绩不合格的，通过学习后进行补考，仍不合格者考核5分。2.6 生产一线的员工没有清洁生产意识的，不知道清洁生产相关知识的，员工考核1分/次。
2.7 部门、车间不按规定完成任务，根据情况考核负责人考核1分/次。
2.8 对车间的跑、冒、滴、漏现象，视而不见的，员工考核1分/次，并追究负责人的责任。
2.9 部室、车间要以展板的形式，宣传清洁生产的各项内容，不按规定宣传的考核负责人1分/次。
2.10 各部室、车间负责人要结合本部门实际情况提出清洁生产削减方案或合理化建议（不准抄袭），考核1分/次。
2.11 在清洁生产中不配合工作的干部考核1分/次，员工考核1分/次。在监督检查中，发现违背清洁生产要求的，考核1分/次。
为搞好清洁生产，进一步提高财务管理水平，降低各项成本费用，提高财务人员的业务素质，增强财务人员的责任心，根据企业生产现状，特制定本制度。
一、财务部主要职责。
1、建立健全有效的财务管理系统，对公司内部经济活动进行有效监督，并逐步对财务工作建立相应的考核制度。
2、编制公司年度预算方案，负责公司年度决算，控制非计划支出，及时向上级反映财务计划执**况，以促进决策和管理。
3、负责资金的筹措，并制定使用方案，监查物资**。
4、贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，及时组织人员制定改进措施并监督执行。
二、会计职责。
1、编制年、季、月度的财务计划，并实施和定期分析，运用会计资料运行经济**，提供经济信息，参与经济决策。
2、遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3、严格审核费用报销情况，凡不符合规定的款项，不予报销。报账所持原始凭证必须是税务部门或财政部门认可的票据，无效票据一律不得用于报账。
4、根据财务制度的规定，做好记账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期报账，正确及时反映经济情况，按时编制会计报表、税务报表等。
5、每月终，要进行账账核对和账实核对。
6、定期检查、分析财务计划和执**况，以及财务收支和现金使用情况，揭露经营管理中的问题，及时提出改进建议，提高增收节支的潜力。
清洁生产管理规章制度
1.1为切实搞好清洁生产，从源头和生产全过程控制污染物的产生，保护环境，提高资源利用率，实现 节能 降耗 减污 增效 的目的，特制定本管理制度。1.2遵守 中华人民共和国环境保 中华人民共和国清洁生产促进法 及相关环境保护和清洁生产法律法规的规定，积极推行和实施清洁生产。1.3此管理制度适用本公司各...
1 生产管理制度安全生产管理制度
xxx gmp管理文件。生产管理制度。编码 08ms0301900批准批准日期生效日期。共2页。题目安全生产管理制度。制y定制定日期颁发部门分发单位。审核。审核日期颁发数量。gmp办总工办 生产部。一 目的 建立安全生产管理制度，保障生产安全。二 适用范围 适用于生产部 品质部 动力设备组。三 责任...
工厂车间生产管理制度,车间生产管理制度
艾秘书资料 生产管理制度。总则。第一条为合理利用公司人力 物力 财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特制定本制度。第二条 艾秘书资料 生产管理制度。总则。第一条为合理利用公司人力 物力 财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特制定本制...