2019年内审小结

4、由于对“员工能力评估表”未按文件规定进行填写，同时表内容也进行修改，故2014年1月对公司全体员工进行一次重新评估。根据评估结果有部门岗位人员能力有待提高才能真正胜任其任职岗位。

二、7.4.1-2采购。

1、本部门主要负责生产辅料、备品备件、劳防、办公等物品的采购。现主要汇报辅料和备品备件的采购情况，综合管理部采购人员根据《合格供方名录》和月度采购计划书及“请购单’执行采购，确保采购的辅料、备件符合规定要求。

2、由品证安技部牵头汇同相关部们与综合管理部共同完成对供方选择、评价及新供方导入等工作。

3、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供的月度生产计划及辅料的消耗定额，编制月度辅料采购计划。根据备件清单最低库存数编制月度备件采购计划并执行采购。（月度采购计划书会随生产技术装备部的生产计划变更指令进行修正）

4、综合管理部采购人员根据生产技术装备部提供或编制的技术图纸进行进行外协定制备件采购。一些型号及规格较为复杂及特殊备件物资采购，由生产技术装备部提供技术支持及指导后完成采购执行。

三、7.5.5产品防护。

1、物品入库按进货检验要求报验合格、入库，所有物品的出入库手续齐全。

2、综合仓库进库及出库按照”仓库管理制度”执行。通过与财务、生技等相关部门共同协作，彻底清点了库内存放的物资，使得大部分物资做到规格清、数量清、标识清、并且帐、卡、物一致，部分物品呆滞物资及随机备件仍在整理规范中。

3、为了方便物资领用提高工作效率，综仓库管理人员对库内存放物资都设定了存放点位。

4、公司出资对综合库内外部进行了改造，规范了存放区明确了辅料存放仓库，**物资仓库及待验、退品等功能性区域。

5、油品库及气瓶库都配置了“产品安全技术说明书（msds）”及规范了标识，以应对紧急事故发生时处置。并在油品库内建立了明显标示，便于区分各类油类品种及显示油品状态等信息。

三、目前存在不足及改正措施。

1、现人力资源岗人员为2014年1月新入职人员，各项工作处在快速熟悉阶段，部分基础工作现正逐步根据公司管理要求进行完善。

2、员工培训工作流程仍需进一步规范，使公司员工培训工作达到公司要求实际培训效果。

年下半年度计划进行一次公司贯标培训。届时与各部门联络沟通后确定培训时间，实施培训。

4、部分辅料采购建议相关部门根据公司实际情况尽快编制相应采购标准，便于进一步提高采购效率及采购工作品质。

5、由于综合管理部采购人员对备件专项采购缺少相关技术经验，建议相关部门对备件采购**商进行协助确认以及对外协定制备件图纸、技术参数更够继续提供必要的技术支持，共同协作完成公司的备件采购工作。

6、综合库内存在一批呆滞物资及随机备件，由于仓库管理人员无法判别其价值及用途，现综合仓库管理人员已将物资清单发送至相关部门，请各相关部门配合综合库管理人员对此批物资进行协助整理。

7、综合仓库内、外6s工作仍需进一步提高，仓库内外目视化管理有待提高。仓库管理人员定期对仓库物资进行清点、检查和建立相关记录还有待提高。

总体评价，本部门承担三个主要要素过程运行均有效。

汇报人：万海兰。

汇报部门：综合管理部。

日期：2014年5月21日。