一、门店与业务部。
1、门店每月3号向业务部递交整月缺货大计划（20天量），以后每周一二三五交小计划。每次上交缺货计划由店长审核签字后递交业务部，若递交超过时限，业务部有权拒绝接受或延长购进时间，由此所导致的门店缺货、销售下降由门店自行承担。
2、采购在接到门店计划后48小时备足货源，在规定时限内未购进商品则对采购员一次处以20元罚款，由此对门店的销售造成影响的需对门店的销售任务适当消减。
3、采购在购进商品时要严格按照计划量及品种、规格、产地等购进（若该品种可代替，门店则需在计划单上注明“可替代”字样），若有新品或替代品则需搜集相关资料每周定期召开新品购进业务分析会议，经与各部门负责人及主管等上会通过后方可购买，否则门店有权拒收。购进的新品在门店连续三个月滞销则需由门店及时上报业务进行处理，若门店不报造成近效期产品则由门店自行承担。
4、业务部对门店缺货计划的购进率必须达到95%以上（对进货资金的调运安排由业务部与供货商洽谈协调），每次配货后均由门店向办公室反馈配货率，办公室在月底对全月配货率进行核算，若业务部在本月未达到95%，则对业务部相关人员查明原因后作出处罚。
5.、销售排名前两百位商品店计划量每次至少15-20天量，业务部随时可对门店品种进行抽查，若发现商品有断货现象（公司要求退厂退库的除外），查明原因后对店长一次处罚10元，对区域负责人一次处罚5元。
6、门店每月盘点结束后5号之前向业务部递交近效期报表及滞销报表，业务部需在10号之前下达处理意见，若在10号之前未下达处理意见，迟一天须对门店减去三个近效期商品的赔偿责任，并对业务部处以一次10元的罚款。
7、门店每月组织员工做一次市调，市调信息递交业务部，业务部在下次市调前做出分析处理意见，若逾期不做分析处理，则门店有权拒绝再次市调。业务部在三日内对市调信息进行核查，若发现有虚假信息，对负责人一条处罚5元。
8、如需变价的商品，业务部要在第一时间以书面形式通知销售部门，否则造成销售误差由业务部承担。
9、业务部每月底要对各类业务数据进行盘点分析，对在库积压滞销品、自营等库存及销售情况及时下达处理意见。
10、门店在销售过程中要坚持奉行“效期先出、自营首推、滞销品跟进”的原则。
二、门店与配送部。
1、配送部在进货后必须在8小时内严格按照检验收程序验收入库，并及时将验收误差报业务部进行核查，否则后果自负。保管员在保管期间出现商品破损丢失等，则由保管员全部承担。
2、配送员在收到配送调拨单后12小时内给门店配货，若在规定时限内未配到货，则对相关责任人处以10元罚款。
3门店验收员在验收领货时需对商品的货号、品名、规格、产地、数量、批号、有效期、包装情况等详细核对，如有单据与实货不符，包装不合格，近效期（有效期在一年以内半年到期的拒收，有效在两年或两年以上的一年内到期的拒收），配货量与缺货计划不符情况，门店均有权拒收。
4、门店与退库，临时需货或与各分店之间的调拨必须有相关单据并严格按照gsp流程进行，不允许私自接货或调货后再补单据，特殊情况需经理或店长签字认可，并在每个月盘点之前补清单据，否则各方均有权不予认可。
三、门店与信息部（开票室）
1、每月底盘点时各部门均取消休假，门店盘点表由信息部和各门店收银员录入，并保证准确率在96%以上，低于96%录错一条处罚2元。
2、门店须无条件配合信息部门的查账对账以及更正货号等辅助工作，一次不配合对相关责任人处以10元罚款。
3、信息部门需在门店所要求的时限内提供门店所需的各类资料数据（涉及商业机密的除外）及更正货号或拆零变价等工作，如有贻误则对信息部门责任人一次处罚10元。
4、信息部门在每次接到购进验收单后1-3小时内（视来货量）将入库单和门店调拨单打出交给配送部（特殊情况可与销售部门协调延迟），否则对信息部相关负责人一次处罚10元。
5、盘点时信息部对门店的盘点工作有权进行相应的指导，并配合好复核、对账、查账、调帐等工作，在每月2号之前必须结束并上报财务部。
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各合同段 各驻地监理 为了加强资料管理和质量控制，确保工程进度 质量，针对各合同段报检及中心试验室抽检的相关事项，通知如下 一 报检 请各合同段遵循下列规定，否则由各合同段承担一切责任。1 各合同段对拟报检的路段 包括各种结构层 必须进行严格自检，除个别项目因客观原因不便独立进行，可申请在中心试验室...
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