第一条目的。
制定合理付款审批流程，确保工程进度，并避免错付、超付以控制成本。加强各部门信息沟通，合理安排付款时间。
第二条范围。
工程施工类付款。
设计类付款。
材料设备类付款。
第三条工作原则。
1. 主办人应按照合同条款及实际工程进度，仔细审核每项付款。
2. 主办人与成本管理部应保持良好沟通，避免不必要的错误发生。
3. 主办人、成本管理部应及时做好台帐，严格核对“已付款”，避免超付。
4. 项目秘书应做好付款流转登记工作以备查，并在第一时间上报付款。
5. 财务部应合理安排好资金，做到急事急办。
6. 项目秘书应做好发放支票、收齐发票工作。
第四条工作程序。
1. 项目主办人将“付款申请单”以及所附资料送交项目总经理审批。
2. 项目总经理审批后由项目秘书统一登记后上报成本管理部审核。
3. 成本管理部按《付款审核工作程序》审核各项付款内容并做好相应台帐。
4. 经成本管理部经理签字认可后上报分管副总审批。
5. 分管副总审批后，再由成本管理部转交财务部审核。
6. 财务部审核后上报总经理审批。
7. 总经理审批后，由财务部安排资金付款并同时知会成本管理部。
8. 成本管理部在第一时间通知项目秘书领取支票并做好台帐登记。
9. 项目主办人到项目秘书处领取支票后发放给各施工单位。
10. 项目主办人必须做好付款台帐。
第五条付款审批时限规定。
各类付款从送至成本管理部当日起，成本管理部需1至2个工作日完成审核工作。
第六条相关说明。
本程序文件对非工程施工类、设计类、材料设备采购类付款的审批不适用。如：营销类、企划类等。
第七条附件。
项目付款审批表》
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