2024年上半年体系审核报告

华丽综合服务处。

2019年上半年全面风险管理体系审核报告。

处属各单位、机关各科室：

为了促进我处风险体系有效运行，根据我处关于2019年上半年经营管理考核（审核）的通知和《体系审核管理程序》qg/hbyt 090-2019要求，6月4日至7日，对处属各基层单位的体系运行管理进行了全要素审核。现将审核情况报告如下：

一、审核目的。

通过审核体系建设运**况，验证体系文件的符合性，促进体系有效运行。

二、审核依据。

1.**公司、矿区事业部、服务处体系文件（补充管理作业文件及作业指导书等）。

2.2019年专业管理评审考核标准。

三、审核范围。

处属各基层单位及相关工作场所。

四、审核内容。

1. 各单位对**公司体系文件、矿服hse体系文件和处补充管理作业文件执**况，以及宣贯、培训情况。

2. 2019年上半年各单位管理控制指标完成情况；基层各单位经营管理绩效考核工作的开展情况。

3. 各单位管理基础工作及生产现场管理情况，岗位资料台帐的设置、填写情况。

4. 公司组织的全要素审核和专项审核中发现的不符合项和问题项的整改情况；

五、审核方式及时间安排。

此次审核有处副职领导带队，各科室有关人员组成，采取集中审核的方式。审核人员根据相关体系文件，编制体系审核检查表，通过采用访谈、现场查看等方式，重点审核了各单位的现场管理及台帐资料，检查各岗位员工执行岗位相关体系文件的具体情况。

审核时间：2019年6月4日至6月7日。

六、审核基本情况。

一）总体评价。

从审核情况来看，各单位都比较重视此次审核工作，体系运**况较好，能够按照处体系管理分手册收集本单位执行相关体系文件，对本单位体系文件进行整理归类，完善各类记录资料，资料台帐逐步规范，岗位员工职责清晰，确保了全面风险管理体系有效实施，基础管理和现场管理水平有了较大提高，全体员工体系意识明显增强。

二）开展较好的方面。

审核中发现，各单位在体系建设和组织运行中有一些好的做法与经验。如：辛集水电暖服务站hse体系建设工作扎实，持续开展安全培训和应急演练，员工风险辨识意识较强，安全目视化管理井然有序，安全活动开展的有声有色，有力地促进了hse建设工作顺利展开。

辛集物业服务站完善联动服务和追责机制，提出“3+2”、abc工作法和“双量双级”考核法，保持了较高的物业管理水平。深泽北区物业服务站根据机构和职能变化，对照体系文件，细化职能，落实责任，持续推进精细管理，推广“三心”服务，不断提升服务满意率。