编号： xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx有x限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
审核检查表。
受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第页 / 共页。
审核准则： iso 9001，iso 1401，gb 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：
组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 √
总则总则文件文件体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？
文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？ √
式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是。
否保存完好？
电子形式文件的使用是否有效？
管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足 iso 9001，查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √
◆文件是否便于查阅？
管理手册的覆盖面是否完 ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ √
综合管质量手整？如对 iso 9001 标准有剪。
管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理 √ 理手册册。
裁，剪裁细节说明的是否合。
性？ 理？管理手册是否引用或包括程序文件？ √
管理手册是否包括管理体系过程（或要 √
素）之间的相互作用的表述。
手册和程序是否相互协调，是否有可操作 √
性？管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要。
求？编号： xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx有x限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第页 / 共页。
审核准则： iso 9001，iso 1401，gb 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：
制定的文件控制程序是否 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操 √
文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否对文件的编制、批准、发。
制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
√ 制。程序文件是否有效版本？
外来文件（如标准）是否包括在控制范围。
内？是否规定了文件的保管办法？
是否规定了适时和定期评审文件的有效。
文件的编写 、 批准 、 发 ◆所有文件是否字迹清楚？
布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件标识是否明确？ √
文件发布前是否得到授权人的批准？ √
所有文件是否均注明制定或修订日期？ √
文件修改后是否重新批准？ √
识别文件现行修改状态的方法是什么？是 √
否满足要求？
使用处是否都使用适应文件的有效版本？ √
◆文件的查找是否方便？
文件的保管是否有效？ √
外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归 √
档、发放、使用、评审、更新、补充和作废。
等作了规定？
◆执行的如何？
编号： xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx有x限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第页 / 共页。
审核准则： iso 9001，iso 1401，gb 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：
作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，√
以防止误用？
是否有对记录进行管理的 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、 √
记录控记录控记录控记录和程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容。
制制制记录管做了规定？
理 ◆与本组织有关的记录有哪些？
与受审核部门有关的记录有哪些？
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
◆是否有保存期限的规定？
记录管理的实况 ◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
对记录的标识、贮存、检索、保护是否与 √
书面程序的要求相一致？
记录是否填写正确、字迹清楚？ √
贮存是否便于存取和检索？ √
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？
信息是否可靠、可见证？
记录能否做到对相关活动、产品或服务的。
可追溯性？ ◆员工在需要时能否从组织的记录 / 信息管。
理系统获取相应信息？
编号： xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx有x限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第页 / 共页。
审核准则： iso 9001，iso 1401，gb 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：
最高管理者对其建立和改 ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环 √
是否通过培训、宣传、会议、评审、报 √
告、文件等方式将相关方（客户）的要求、
法律法规的要求传达到各阶层员工？
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要 √
性，并在工作中确保这些要求的实现？
是否定期进行管理评审，确保质量、环 √
境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效。
性和充分性？
是否为每项活动提供充分的资源？ √
组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及 √ 组织是怎样做到以顾客、
以顾以顾客。
环境和员工为关注焦点的？ 其他相关方对产品质量的要去以及对保护环。
客、环为关注境、保障职业健康安全的要求？
境和员焦点 ◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要。
工为关求、职业健康安全的要求转化为各项工作的。
注焦点要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他。
相关方的满意？
质量、环境、职业健康安 ◆是否制定了文件化的管理方针？ √
管理方质量方环境方职业健。
全方针的制定 ◆管理方针是否经最高管理者批准？ √
编号： xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx有x限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
审核检查表。
受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第页 / 共页。
审核准则： iso 9001，iso 1401，gb 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：
针针针康方针 ◆管理方针的内容 ◆是否与组织的宗旨相适宜？ √
是否适合于组织活动、产品或服务的性 √
质、规模，适合于组织环境的影响、职业健。
康安全风险的性质和规模？
是否对满足顾客及其他相关方的要求，对 √
持续改进、污染预防和降低风险作出承诺？
是否对遵守有关质量、环境、职业健康安 √
全法律法规和其他要求作出承诺？
是否提供建立和评审目标和指标的框架？ √
是否与公司的其他方针一致？ √
管理方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √
采取了那些方式？ √
询问员工，看员工是否了解管理方针？ √
为公众获得管理方针提供了何种方便？ √
公众如何获得管理方针？ √
管理方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实 √
施？管理方针的评审与修订 ◆是否有定期评审管理方针的规定？ √
最高管理者是否定期评审过管理方针？ √
如何对管理方针进行修订？ √
评审、修订的依据是什么？ √
有无环境因素识别和评价的程序？ √是否建立了环境因素识别。
环境因环境因和评价程序 ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要 √
素素求？
质量 环境 职业健康 安全管理体系
gb t 19001 2000 gb t 24001 2004和gb t 28001 2001标准，为我们提供了一般标准的管理模式。我国许多企业引进这一标准模式，并开展了贯标认证的活动。然而，开展贯标认证活动，企业未必就能取得良好的效果。企业如果忽视管理体系运行的有效性，管理体系文件没有以全体员工的...
质量 环境 职业健康 安全管理体系
我公司从编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量 环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全 温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。从管理上较原来有了脱...
质量环境职业健康安全管理体系
1 总要求。1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量 环境 职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量 环境 职业健康安全管理模式，分别制定了相应的控制要点。1.2 根据iso 9001 2000 iso14001 ohsas18001标准要求建立了文件化的质量 环境 职业...