山西建筑工程（集团）总公司企业标准。
编号：qb/sxjg―cx―01～23―2006 （b版）
质量/环境/职业健康安全管理体系文件。
程序文件汇编。
山西建筑工程（集团）总公司发布。
编制(按姓氏笔画排序)：
王正泽、王家勇、王建平、王伟刚、李春林、吕薇、闫永茂、吴保录、汪爱萍、陈述冬、张进凯、庞军辉、郑勤平、赵显清、赵军、柴德文、班峰波。
审核 (按姓氏笔画排序)：
卫顺学、王鸿飞、方建军、王家勇、王建平、宁党信、李文龙、朱忠厚、张拴成、郝登朝、胡春栓、贾慕晟、姚璧、淮万年、曹军雷、续彦新、霍瑞琴、澹台印玉。
批准：郝玉柱。
山西建筑工程（集团）总公司企业标准。
编号：qb/sxjg―cx―01～23―2006 （b版）
质量/环境/职业健康安全管理体系文件。
程序文件汇编。
受控状态：分发号：
山西建筑工程（集团）总公司发布。
编制说明。总公司程序文件是依据国家标准及所识别和确认的质量/环境/职业健康安全管理体系过程及本企业管理体系的实际编制。《程序文件汇编》共包括二十三个程序文件。
它既是《管理手册》的支持性文件，也是指导本企业质量/环境/职业健康安全管理工作的准则和依据，是全体员工在管理体系运行中遵守的行为规范。
程序文件中所引用的各项标准、管理办法、管理制度及管理规定均为程序文件的支持性文件，当部分要求不适宜有关单位执行时，总承包公司、总承包部、海外部和建工研究所可结合本单位管理体系运行需要进行补充和完善，但不能与程序文件规定内容相抵触。
山西建筑工程（集团）总公司——简称“总公司”；
山西建工集团总承包公司——简称“公司”；
职能部门——除注明者外，一般指总承包公司机关职能部门。
目次。01文件控制程序。
02记录控制程序。
03管理评审程序。
04内部审核程序。
05过程监视和测量控制程序。
06信息沟通与协商程序。
07人力资源管理程序。
08物资、设备采购和管理程序。
09产品实现策划程序。
10合同管理程序。
11生产和服务提供控制程序。
12分包控制程序。
13监视和测量装置控制程序。
14产品监视和测量控制程序。
15资源、能源管理程序。
16废弃物管理程序。
17环境因素识别与评价程序。
18风险因素识别与评价程序。
19顾客满意度控制程序。
20不合格品控制程序。
21应急准备和响应程序。
22事故、事件处理程序。
23不符合、纠正和预防措施控制程序。
山西建筑工程（集团）总公司企业标准。
编号：qb/sxjg―cx―01―2006 （b版）
质量/环境/职业健康安全管理体系文件。
文件控制程序。
山西建筑工程（集团）总公司发布。
文件控制程序。
qb/sxjg-cx-01-2006 版号b第0次修改共 6页第1页
1 目的。对总公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围。
适用于总公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的各类文件的控制。
3 术语。3.0.1体系文件：总公司《管理手册》和《程序文件》。
3.0.2文书文件：企业内部围绕质量/环境/职业健康安全管理体系运行的管理办法、制度等支持性文件。
3.0.3 合同文件：总公司与顾客（业主）、供方之间形成的所有合同、协议或类似的文件。
3.0.4 工程技术文件：
国家、行业和地方**颁布的有关工程建设方面的技术标准、规范、标准图，业主提供的施工图纸，工程技术档案以及施工组织设计、施工方案、工艺标准、作业指导书等。
3.0.5法律、法规文件：国家、行业和地方**颁布的适用于总公司生产、经营、管理等方面的法律、法规、条例、规定、办法等。
3.0.6记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。
3.0.7 文件形式：文件可以是纸质、光盘、磁带、**、胶片、实物等各种载体形式。
4 职责。4.0.1总公司综合办公室对文件控制进行指导与服务。
4.0.2总公司各职能部门对各自分管文件范围工作实施指导与服务。
4.0.3办公室负责文书文件的管理，以及对建筑施工相关法律、法规文件的识别、评价、收集与管理。
4.0.4质量管理部负责体系文件及有关质量法律、法规的识别、评价、收集与管理。
4.0.5技术管理部负责工程技术文件、技术性标准、规范的识别、评价、收集与管理。
4.0.6市场开发部负责合同文件及有关法律、法规的识别、评价、收集与管理。
文件控制程序。
qb/sxjg-cx-01-2006 版号b第0次修改共 6 页第2页
4.0.7工程管理部负责有关环境法律、法规文件的识别、评价、收集与管理。
4.0.8安全管理部负责有关职业健康安全法律、法规文件的识别、评价、收集与管理。
4.0.9各职能部门负责职责范围内管理办法、制度、措施、技术文件的实施与管理；负责相关法律法规文件的识别与评价。
4.0.10各分公司、项目部负责本单位、本项目管理体系文件的实施与管理。
5 工作程序。
5.1 文件的编制、审核和审批。
5.1.1 管理体系文件在管理者代表的领导下，由贯标主管部门负责组织编制。《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；《程序文件》由主责部门负责人审核，管理者代表批准。
5.1.2 公司的文书文件由各职能部门根据管理工作的实际需要进行编写，部门负责人审核，必要时经相关部门会签后，由各主管领导分别审批。
5.1.3合同文件分别按《合同管理程序》、《物资、设备采购和管理程序》和《分包控制程序》的要求执行。
5.1.4文件审批前，授权的审批人员应确保该文件规定内容与其他文件的协调性和适宜性。
5.1.5 分公司编制的管理规定、制度、实施细则，由分公司主管领导审核，分公司经理审批。
5.1.6 项目部编制的施工组织设计、专项方案等技术性文件的审批执行《产品实现策划程序》。
5.1.7外来文件由办公室附文书文件处理单，按主管领导审批意见办理。
5.2 文件的标识。
5.2.1 公司的文书文件应由办公室统一编号。
5.2.2 管理体系文件编号规定如下。（见下页）。
5.2.3 其他文件的编号由主责部门按管理要求自行规定。
5.2.4 现行文件状态标识应符合下列要求：
1 文书文件以文件清单、文件名称、文件编号、授权人签名和批。
文件控制程序。
qb/sxjg-cx-01-2006 版号b第0次修改共 6 页第3页
准日期作为现行文件状态标识。
qb/sxjg
发布年号。文件顺序号。
管理文件代号，如：
手册－sc；程序－cx
企业名称缩写（山西建工）
企业标准简称。
管理体系文件编号规定。
2《管理手册》和《程序文件》由贯标主管部门负责加盖“受控”字样印章，并注明分发号，对其修订状态进行管理。
3 工程技术文件中的标准、规范类文件以及顾客提供的诸如图纸、设计变更、顾客指定执行的特殊技术文件等，一律采用原文件名称、编号为标识。
4 指导工程施工所编制的工程项目技术文件，以工程项目名称、授权人的签名作为标识，工程竣工后按施工技术管理资料归档。
5.3文件的接收和发放。
5.3.1公司、各分公司职能部门和项目部均应建立所管理的文件清单目录，并进行动态管理。法律法规和其他要求单独建立清单目录，填写《法律、法规和其他要求清单》，进行动态管理。
5.3.2公司、各分公司职能部门和项目部应有专人负责文件的管理工作。
文件的接收和发放，应填写《文件接收登记表》和《文件发放登记表》，具体执行《山西建筑工程（集团）总公司关于发文程序及处理规范》（晋建总发 [2002]83号）。
5.3.3项目资料员在收到顾客提供的图纸、资料等技术文件后，如发现有丢失、损坏或不适用等情况时，应及时报告顾客，并保存有关处理情况记录。
5.3.4体系运行关键岗位人员，都能得到或传阅到适用的文件。
5.4文件的更改。
文件控制程序。
qb/sxjg-cx-01-2006 版号b第0次修改共 6页第4页
5.4.1更改权限。
1《管理手册》由贯标主管部门提出修改建议，报管理者代表审。
核后，由总经理批准后实施。
2《程序文件》由相关部门提出建议和修改意见，管理者代表批准后实施。
3 公司各职能部门、各分公司及时将国家修改的或废止的适用于总公司质量/环境/职业健康安全管理体系的法律、法规和其他要求传递到办公室，经识别、评价后修订《法律、法规和其他要求清单》，由管理代表审核批准，下发至各相关部门和单位。
4 其他文件的更改，由原编制部门提出修改意见，主管领导批准后实施。
5 因特殊原因，当指定其他部门或审批人更改文件时，该部门或审批人必须获得原审批所依据的有关背景资料。
5.4.2更改方式。
1《管理手册》和《程序文件》更改时，由文件保管者按更改通知要求对原文内容进行手改或换页。
2 其他文件根据需要由原发文部门视具体情况确定更改形式。
5.5 文件的保管、使用和作废处置。
5.5.1各职能部门、各单位收到的文件应妥善保管，不得随意涂改勾画。
5.5.2失效、作废文件应及时撤出使用场所，在文件目录中标识作废，防止作废文件的继续使用，如需要留存作参考资料的，应标注“作废”字样的标识。
5.5.3 《管理手册》、《程序文件》更换时，由贯标主管部门下文通知，同时规定“失效”文件的处理方法。
5.5.4持有“受控”文件人员，因工作调动或其他原因离开现工作岗位时，资料员应收回该人持有的“受控”文件。
5.5.5文件失效/作废后，本着不泄密、能再生、不污染的方式进行处置。对重要的、带有密级的文件需要销毁时，应经主管领导批准，由档案部门统一销毁。
5.6文件的复制和借阅。
5.6.1《管理手册》不得复制。
文件控制程序。
qb/sxjg-cx-01-2006 版号b第0次修改共 6页第5页。
5.6.2《程序文件》的复制：
1 各职能部门、各单位需要某个程序文件作为工作依据时，经本。
部门（单位）负责人批准，并控制复制份数，但不得私自外传。
2 其他文件需要复制时，由相关部门批准并控制复制份数。
3 文件复制时，必须保证清晰，易识别。
5.6.3文件借阅应进行借阅登记。
5.7文件的归档。
5.7.1文书文件及管理体系文件审批件和原稿由办公室妥善保管，并按总公司下发的《关于**国家档案局、 ***国有资产监督管理委员会〈国有企业文件材料归档办法〉的通知》（晋建总发[2004]53号）的规定进行归档。
5.7.2工程技术文件的归档执行《山西建筑工程（集团）总公司关于工程技术档案移交管理的规定》（晋建总发[2002]179号）。
5.7.3非纸质等形式的文件归档，应有符合相应管理要求的、适宜的贮存环境。
6 过程监视。
6.0.1各级文件管理部门应不定期地对其管理范围内的文件使用和控制情况进行检查，对检查中发现的问题应及时通知有关责任部门和人员进行纠正，必要时制定纠正或预防措施，具体执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
6.0.2各职能部门每年对文件的适宜性和充分性进行评审，提出修订或改进建议，作为管理评审的输入信息。
6.0.3质量/环境/职业健康安全管理体系的主责部门每年对法律、法规和其他要求及规范标准的适用性和有效性进行一次合规性评价，填写《法律、法规合规性检查评价表》，编写“合规性评价报告”，经部门负责人审批后作为管理评审的输入。
7 相关文件。
7.0.1《中华人民共和国档案法》。
7.0.2《山西建筑工程（集团）总公司发文程序及处理规范》（晋建总发[2002]83号）。
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