锅炉安装、维修。
管理制度。2017-01-01发布2017-02-01实施
安顺富鹏锅炉安装有限责任公司。
锅炉安装、维修。
管理制度。文件编号：gl/fp-2017
编制。审核。
批准。2017-01-01发布2017-02-01实施
安顺富鹏锅炉安装有限责任公司。
1、目的。进行管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，为此特制订本制度。
2、适用范围。
本制度适用于公司全局性的管理评审。
3、职责。3.1 总经理主持管理评审。
3.2 质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。
4、管理程序。
4.1 管理评审计划。
每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制《管理评审计划表》报总经理批准，管理评审计划应包括下列内容：
a.管理评审的目的；
b.管理评审的内容与范围；
c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；
d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。
4.2 管理评审的频次。
管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增加进行不定期评审：
a.企业高层领导或组织机构发生重大变化时；
b.外部环境发生重大变化，如顾客合同要求或社会经济方针政策有重大变化时；
c.市场需求发生重大变化时；
d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；
e.总经理认为有必要进行管理评审时。
4.3 管理评审准备。
4.3.1 质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；
4.3.2 有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的背景材料。
4.4 实施评审。
4.4.1 采取会议评审，由总经理主持。
4.4.2 由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录，填写《管理评审记录表》
4.4.3 与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充分发表意见，提出评审意见。
4.4.4 评审内容。
管理评审的主要内容有：
a.质量体系内部审核报告及整改情况；、
b.质量方针和质量目标的实施情况；
c.顾客投诉和处理情况；
d.纠正预防措施及其实施情况；
e.以往管理评审的跟踪措施落实情况；
f.实际工程质量与质量要求的符合情况；
g.组织结构、质量职能、资源适应情况；
h.改进的建议。
4.4.5 管理评审的结果。
通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采取措施：
a.质量保证体系及其过程有效性和改进要求；
b.质量方针和质量目标的有效性；
c.与顾客要求有关的工程的改进；
d.资源需求。
4.4.6 管理评审报告。
评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成《管理评审报告》，提交给总经理批准。
4.5 改进措施的实施。
4.5.1 管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写《管理评审报告分发记录》。
4.5.2 有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，提出改进措施，并组织实施落实到实处。
4.5.3 质保工程师和质量部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写《管理评审结果跟踪记录》，并将情况报告总经理。
4.6 管理评审报告、记录和归档。
管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。
5、附录 5.1 《管理评审计划表》
5.2 《管理评审记录表》
5.3《管理评审报告》
5.4《管理评审结果跟踪记录》
1、 目的。
受控文件是质量活动和施工的依据，对其加强管理，以保证公司各职能部门、
人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本，是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。
2、 适用范围。
本制度适用于质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规。
范、标准，锅炉出厂文件和设计文件，安装监督检验报告，分供方产品质量证明文件和资格证明文件）等文件的管理。
3、职责。3.1 质量保证体系文件、安装监督检验报告的管理归口质量部。。
3.2 规范标准、锅炉出厂的技术文件、分供方产品质量证明文件和资格证明文件的管理归**术部。
3.3 行政文件的管理归口办公室。
3.4 相关受控文件实行相关质控系统责任人负责制。
4、管理程序。
4.1 质量保证体系文件。
4.1.1 文件的编制。
a.质量保证体系文件的编制由总经理负责，具体由质保工程师组织各质控系统责任人和有关技术工艺人员按照与锅炉安装改造维修相关的法律、法规、规范、标准要求和本公司的实际情况进行编制。
b.质量保证体系的其它文件与质量保证手册要协调，不得与质量保证手册的要求抵触。
c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，编制格式要尽可能统一。
4.1.2 文件的标识。
文件均要进行标识，有醒目的标题和文件编号。
4.1.3 文件的审核批准。
a.质量保证手册体系文件由技术负责人审核，总经理批准颁布执行。
b. 作业（工艺）文件由相关质控系统责任人审核，其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。
4.1.4 文件的发放。
a.文件发放时均要有发放编号和注明受控状态。
b.文件发放时按发放范围由持有者在《文件发放、**记录》上签收，持有者应妥善保管，不得涂改和外借，如有遗失应及时向管理部门报告与申请。
c.质量保证手册和管理制度的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统责任人、检验与试验人员等。
d.作业文件根据工作需要发放到有关职能部门和项目负责人。
4.1.5 文件的修改和修订再版。
a.质量保证体系文件遇有下列情况之一时，应及时准确地修改：
1)文件不适应单位实际情况，可操作性不够；
2)组织机构与管理职责有重大变化时；
3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时；
4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改进要求时。
b.文件修改均应填写《文件更改许可单》，作为更改原因记录予以保留。
c.文件的更改申请、起草、审核、批准，一般情况下与原文件编制、审核、批准程序相同。
d.当更改涉及到二份以上文件时，应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实施更改前应评估对其它部门的影响程度并通知受影响的有关部门。
e.文件修改审批后，将更改后的文件按规定的发放范围发放到位，原作废文件及时收回并及时在《文件发放、**记录》上登记。
f.当许可证有效期满6个月前，对质量保证体系文件要全面修订再版，以利于在换证评审时按再版的质量体系文件提供各质量要素控制的工作见证。
4.2 法律、法规、规范、标准。
4.2.1 设计与工艺质控系统责任人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态，与有关标准机构、出版社、杂志社取得联系，按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准，常用的要多购一些。
4.2.2 利用各级特种设备安全机构组织的宣贯、研讨会，派出对口合适的人员参加学习的同时收集新的规范、标准。
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