第一章仓库管理目的。
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二章仓库货物的入库。
1.外购材料/产品入库流程。
1.1对于采购员购入的货物，保管人员要认真验收物资的名称、数量、型号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，办理入库手续要如实反映；并通知质检员进行材料检验。
1.2检验合格的货物，由库管员办理入库。
1.3库管员将填制好的入库单由仓库主管、采购及库管签字后生效，入库单一式三联，库房一份，财务一份，采购一份。
2.公司自产产品入库流程。
2.1公司自产产品入库前由产品研发部进行检验，检验合格的产品库管员清点数量无误后办理入库。
2.2库管员将填制好的入库单由仓库主管、采购及库管签字后生效，入库单一式三联，库房一份，财务一份，产品研发部一份。
3.外加工产品入库流程。
3.1对于外加工的半成品、产成品等，库管收到外加工单位送货单要仔细核对该产品名称、数量是否与送货单相符。
3.2通知产品研发部指定人员对其进行抽样检验，检验合格的产品，由库管员办理入库。
3.3库管员将填制好的入库单由仓库主管、采购及库管签字后生效，入库单一式三联，库房一份，财务一份，采购部一份。
4．借用、展览产品入库流程。
4.1对于公司内部临时借用的的货物，归还时保管人员要认真验收产品的的外观是否完好、功能是否正常、配件是否齐全，如影响销售的产品库管有权拒绝办理入库。
4.2检验合格的货物，由库管员办理入库。
4.3库管员将填制好的材料入库单由交接双方签字生效，由于内部产品临时借用，只需一联即可。
第三章仓库货物的出库。
1.成品／材料出库流程。
1.1由领用部分填制领料单，以部门领导签字的领料单到库房领取产品。
1.2库管员根据领料单内容（物品名称、规格型号、数量等）出库产品。
1.3仓管员根据《领料单》打印《出库单》一式三份，由库管、仓库主管和提货人签字，第一联存根自留，第二联交财务，第三联提货人。
2.外加工产品物料出库流程。
2.1由采购部填制领料单，以部门领导签字的领料单到库房领取物料。
2.2库管员根据领料单内容（物品名称、规格型号、数量等）出库产品。
2.3库管根据《领料单》打印《出库单》一式三份，由库管、仓库主管和提货人签字，第一联存根自留，第二联交财务，第三联提货人。
第四章项目部库存出、入库。
1.成品／材料入库流程。
1.1对于采购员购入的货物直接发往项目的，项目经理在收到货货后要认真验收物资的名称、数量、型号是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，第一时间与采购员沟通，并通知质检员进行材料检验。
1.2检验合格的货物，由项目指定的库管员办理入库。
1.3库管员将填制好的入库单由项目经理、采购及库管签字后生效（采购远程签字），入库单一式三联，库房一份，财务一份，采购一份。
注：项目经理收到货物后2天内通知采购人员，如2天内未通知，默认验收合格，后期出现的数量、规格、型号等所有问题与合同不相符的，与采购人员无关。
2.产品／材料出库流程。
2.1由项目部指定人员填制领料单，以项目经理签字的领料单到库房领取产品。
2.2库管员根据领料单内容（物品名称、规格型号、数量等）出库产品。
2.3仓管员根据《领料单》打印《出库单》一式三份，由库管、项目经理和提货人签字，第一联存根自留，第二联交财务，第三联提货人。
第五章仓库货物的保管。
1.仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
2.每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
3.保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
4.做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物**、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
5.根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
2.3每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3.出库管理
3.1各类材料及成品的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。
领料人填写领料单经部分负责人签字后到仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
3.2仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
3.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓库盘点流程
4.1库管对货品进行分区摆放，以成品区、辅料区、材料区等几大区域分别得出存货实存情况。
4.2由财务部指定一人对其监盘，将准确无误的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由库管、财务签字，各持1份。
4.3根据《盘点单》与账务核对，知晓盈亏状况，库管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4.4盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
第七章附则。
1.本规定由库房管理部制定，报总经理签发后实施。
2.本制度自2023年 1月1日起执行。
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第一章总则。第一条为使本公司的堆栈治理规范化，保障财富物质的齐备无损，依据企业治理和财政治理的普通请求，连系本公司详细情形，特制订本划定。第二条堆栈治理工作的使命。1 做好物质出库和入库工作。2 做好物质的保存工作。3 做好种种防患工作，确保物质的安全保存，不出变乱。第二章堆栈物质的入库。第三条关于...
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