总则：1、目的：为了更好的配和公司企业文化建设，提升整体管理水平通过明确后勤保障部门工作方面的规定，使公司的后勤保障管理更加规范、合理、科学，特制定此规章制度。
2、适用范围：公司全体人员。
3、管理权责。
3.1 办公室后勤保障部负责本规定的制定、修改和实施。
3.2 财务部、办公室等相关部门负责协助管理。
第一章、报修管理条例。
第一条为充分发挥各类资产的作用，物尽其用，减少闲置和浪费；方便日常报修，规范报修服务，提高服务质量，根据实际情况，制订本制度。
第二条报修部门发现各类资产设备设施及其他需要总务人员予以解决的报修问题后，至后勤保障部，填写《报修申请单》报修部门填写部分，并经部门负责人签字。
第三条后勤保障部根据《报修申请单》报修部门填写内容，对保修物品经行检查，判断是否能进行维修。对可以维修的物品进行维修，维修后，经报修部门检查无问题后，维修人员在《报修申请单》填写修复情况及时间，并由报修部门签字确认，最后将该《报修申请单》交至后勤保障部。无法自主维修需请专业人员维修的，报办公室审批后方可维修。
对维修过程中需要购买配件的根据《报修申请单》所列内容进行维修，需发生费用的向办公室支取。对无法维修需重新购买的物品报后勤部采购。经审批同意后由后勤部统一集中采购。
第二章仓储管理规定。
仓储管理规定。
第一条仓库管理工作的任务。
1、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物品储存、使用平衡衔接。
2、 做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时填写《入库登记表》，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
3、 积极开展废旧物资的**、整理、利用工作。做好呆滞物资的处理工作。
4、做好库房安全保卫、防火及卫生工作，确保库房和物资的安全卫生，保持库容整洁。
5、 公司所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如特殊情况直提使用的，亦必须事后及时补办出、入库手续。
6、 本规定适用于公司内部全体人员
第2条入库管理规定
1、采购物品抵库后，库管员要按照已核准的“采购申请单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及质量是否合格。核对无误后将到货日期及实收入库数量填记于“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
2、 如发现数量、质量与要求不符，要及时向上级反映。
3、 所有物品要根据入库情况在电脑上做相应备份。注明购买日期、购买数量、质量情况。
4、对菜品验收。
检查菜品质量是否合格、有无水分、有无霉烂现象，待检查合格后方可称重。（要求：保障蔬菜质量、称重公平，**准确，所需菜品采购齐全）
第3条物品的领用规定。
1、公司员工对所有公司物品需勤俭节约，杜绝浪费。
2、公司员工物品领用均需填写物品领用登记表，写明领用物品名称、数量及领用人。
第4章食堂管理。
1、食堂工作人员工作期间必须着装统一，并注意个人卫生。保证食物的干净卫生。
2、每周五制订下周菜谱并交办公室审核，审核批准后无特殊情况必须按菜谱**。
3、保证工作餐的按时**。保证每餐食材新鲜，菜品尽量在现有原材料情况下做精做细，保证饭菜可口。
4、节约用电用水，厨具使用要注意安全，爱护公司财物，损坏赔偿。
5、饭菜质量由全公司员工来评满意度，每月出现3个以上不满意与工资挂钩。则扣除管理员工资的5%。
6、保证食堂卫生。从地面到做菜工具必须天天消毒，餐具要坚持定期消毒并摆放整齐处理干净。
7、食堂必需品申购要提前上报，确保粮、油、菜不能断顿。申购单据交后勤统一购买，买回物品核对清楚签字确保正确。
后勤管理制度 公司后勤管理制度
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