1.1总则。
为加强煤矿安全管理，及时检查、总结、布置安排安全生产工作，全面掌握全矿hsse状况，及时制定措施解决各种hsse问题，特制定本制度。
1.2要求。
1.2.1安全办公会议为例会制，每月召开一次，时间不定期，原则上以煤矿、煤炭hsse分委会会议召开之后的当月召开，有特殊情况顺延到第二个月。
1.2.2会议由煤矿矿长组织，或由矿长指派分管安全、生产的副矿长组织。
1.2.3参加会议人员范围：
煤矿副总工程师以上领导；
煤矿各科室负责人（至少一人参加）；
天地华泰区队级负责人以上领导、其他承包商负责人。
1.2.4煤矿各科室、承包商需要提前编制纸质版会议材料。
1.2.5煤矿安环科负责会议签到、会议记录，编写会议纪要，纪要经煤矿部门和分管领导审核后传各科室负责人、承包商保存，各参会单位要及时落实会议精神。
1.2.6承包商依据煤矿hsse会议精神自行召开hsse会议。
1.3会议内容和议题。
1.3.1传达贯彻国家、**及上级煤矿有关hsse等方面的会议和有关文件精神；
1.3.2通报上月hsse情况，总结经验，吸取教训；
1.3.3通报各类事故情况，分析事故原因，落实整改措施；
1.3.4研究、部署下月安全生产工作。
1.3.5为落实会议精简的原则要求，会议可以与技术会议、生产会议、党建会议等一并召开。
1.4会议程序。
1.4.1各承包商顺序汇报上月或当月安全工作情况、下月安全工作计划。
1.4.2煤矿各科室汇报上月或当月安全工作情况、下月安全工作计划。
1.4.3针对各单位提出的问题，煤矿参会领导做出平衡、安排，指定各单位责任人落实。
1.4.4主持会议的煤矿领导做会议总结发言。
1.5考核。
1.5.1要求参加会议人员必须准时参加会议，若有特殊情况不能参加必须提前给会议主持人请假，否则扣款100元/人。次。
1.5.2参加会议的人员，不迟到、早退，或者有违反会议规定行为，否则扣款50元/人/次。
1.5.3各单位汇报内容要充分、符合实际，按照要求汇报内容不能缺项，不能出现错误，否则扣款200元/处。
1.6附则。
1.6.1本制度从发布之日起执行。
1.6.2本办法的解释权在中国石化长城能源化工（宁夏）有限煤矿银星二号煤矿。
2安全监督检查制度。
2.1总则。
2.1.1为进一步强化煤矿现场安全监督管理，不断加大安全监管力度，保障安全、环保、职业病危害防治方面的方针、政策、法律法规、规章制度、标准、规范等在生产过程中得到认真贯彻落实，及时发现作业环境的不安全状态和人的不安全行为，消除隐患、落实整改措施、防止事故发生，保证煤矿安全生产，特制定本制度。
2.2适用范围。
2.2.1本制度适用于上级公司对银星二号煤矿的检查、银星二号煤矿对各承包商的检查；不适用各承包商各自的检查。
2.3领导机构
2.3.1为加强组织领导，成立煤矿安全生产监督检查领导小组。
组长：矿长。
副组长：各分管副矿长、副总工程师。
成员：各部室负责人及分管业务负责人。
2.3.2领导小组下设办公室，办公室设在安全环保科，主任由科长兼任。
2.4领导小组职责。
2.4.1负责组织对承包商进行安全检查，矿长是安全监督检查管理责任人，统一组织领导煤矿安全检查工作。
2.4.2安全副矿长具体负责安全检查工作，负责组织人员对承包商进行安全检查，负责对承包商开展的安全检查工作进行监督管理。
2.4.3其他各分管副矿长、副书记（分工会主席）具体负责分管范围内的安全监督检查工作。
2.4.4督促煤矿各科室按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全”的原则，负责分管业务范围的安全监督检查工作，对承包商下达隐患或问题通知单。
2.5煤矿领导小组办公室职责。
2.5.1负责组织实施检查，负责记录、汇总、上报、验收等工作。
2.5.2负责汇总上级部门组织的安全检查问题或隐患。
2.5.3负责编制问题单或隐患单或以“五定”表的形式下发承包商落实处理并跟踪落实整改的情况。
2.6煤矿其他部门职责。
2.6.1 负责参与煤矿安全生产监督检查领导小组组织的安全检查，汇总问题或隐患上报领导小组。
2.6.2负责本科室业务范围内的安全检查工作；负责岗位范围内的安全检查工作。
2.6.3负责监督承包商对业务范围内的安全检查问题或隐患落实整改。
2.7 承包商职责。
2.7.1承包商负责人为本单位安全检查工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本单位安全检查工作。
2.7.2按照合同约定，负责配合开展安全检查活动，对检查出的问题进行整改。
2.8安全检查类别和周期。
2.8.1定期检查：煤矿对承包商进行不定期安全生产检查，承包商进行安全自查，区队级要坚持日检、班组要班班检查。
2.8.2专业检查：由各专业科室根据上级的要求、结合实际情况和季节性特点开展专业检查。
2.8.3日常检查：各业务负责人根据本工作范围开展日常检查。
2.9检查主要内容。
2.9.1贯彻落实****生产方针、政策、安全法规和规章制度情况；安全办公会议、安全专题会议的落实情况；
2.9.2检查各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制落实情况；
2.9.3检查安全规章制度、“三大规程”和安全技术措施落实情况；
2.9.4检查安全教育、培训情况；
2.9.5检查现场安全生产管理情况及各要害场所安全管理情况；检查风险管控、隐患排查和狠反“三违”行为的情况；
2.9.6检查安全生产标准化工作开展情况；
2.9.7检查安全投入、重点工程的完成情况；
2.9.8检查应急预案落实及演练情况；
2.9.9 检查班前安全宣贯、安全文件、安全事故分享的落实情况，检查班组安全学习状况；
2.9.10督促以往安全监督检查存在主要问题的整改落实情况；
2.9.11检查安全设备设施、矿井各系统的安全运**况。
2.9.12其它需要监督检查的内容。
2.10检查要求。
2.10.1对于检查出的问题和隐患实行分级负责、闭环管理；根据隐患的严重程度，采取立即整改、停止作业、立即撤人、限期整改、停产整顿等相应措施，定标准、定措施、定期限、定责任人、定复查人的办法进行解决，逾期未改正的要停止生产进行处理，并追究有关责任人的责任。
2.10.2检查结束后，组织单位要及时召集安全检查反馈会，对查出的问题和隐患进行通报，下发整改通知单，被查单位负责人及检查人员必须对检查结果负责，并在通知单（检查表）上签字，按“五定”原则落实整改。
2.10.3 “五定”后，被检查单位及时将“五定”表反馈给煤矿安环科，安环科专人负责整理隐患台账、整改情况的跟踪，各专业科室负责自身专业问题的整改。
2.10.4各级入井检查人员应保证所查隐患及问题的真实性；检查中必须坚持实事求是、不循私情、互相监督的原则，认真查找安全生产中存在的安全、质量、管理等方面存在的安全隐患。
2.10.5各级管理人员在检查中发现隐患或征兆，立即采取措施进行处理或及时汇报的，避免了事故发生或显著降低了事故危害程度；按其贡献大小上报公司给予表彰奖励，做出特殊贡献的要给予特别奖励。
2.11附则。
2.11.1本制度未尽内容参照《中国石化长城能源化工（宁夏）有限煤矿银星二号煤矿安全生产隐患排查治理制度》执行。
2.11.2本制度从发布之日起执行。
2.11.3本办法的解释权在中国石化长城能源化工（宁夏）有限煤矿银星二号煤矿。
3各级管理人员值带班制度。
3.1总则
为贯彻落实《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（安监总局81号令）和《关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监[2015]15号）的有关要求，规范煤矿各级管理人员下井带班、地面值班管理，切实履行安全责任，制定本制度。
3.2定义及适用范围。
3.2.1 煤矿：本制度所称的煤矿，是指煤矿生产矿井和新建、改建、扩建和技术改造等建设矿井及其井下运营单位（例如天地华泰项目部）。
3.2.2 煤矿领导：本规定所称煤矿领导，是指煤矿、托管单位、施工单位的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。
3.2.3本规定适用于国家相关规定的必须由银星二号煤矿矿井范围内领导人员实施的值带班，承包商自行制定各自的区队、科室安全管理人员的值带班规定。
3.3职责。
3.3.1 煤矿、生产托管单位、井下施工单位是落实领导下井带班制度的责任主体，每班必须有领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。
3.3.2 煤矿的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。
3.3.3煤矿生产经营科负责每月编制、调整并发布煤矿领导下井带班计划表。
3.3.4 煤矿各级管理人员下井或带班时，应当履行下列职责：
3.3.4.1加强对重点部位、关键环节、重点岗位的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况。
3.3.4.2认真检查各作业地点是否按章操作，人员是否持证上岗，及时协调生产安全关系，维护安全秩序。
3.3.4.3及时发现和组织消除隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。
3.3.4.4遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。
3.4下井带班。
3.4.1 鉴于煤矿实行托管运营，下井带班执行煤矿、托管运营单位、施工单位领导混合带班制度，如果井下没有施工单位施工，则不需要施工单位执行带班制度。
3.4.2根据煤矿托管实际情况，煤矿领导和托管单位领导“双带班”。
3.4.3煤矿安全环保科对领导下井带班制度进行考核，生产经营科在每月的月度例会上公示带班情况。
3.4.4煤矿委托托管运营单位每月编制领导下井带班计划表，煤矿生产经营科编制每月值班计划表，上报煤矿管理处。
3.4.5煤矿、托管单位主要负责人每月带班下井不得少于5个，其他领导、安全管理人员执行带班计划表。
3.4.6领导人员下井带班时间执行排班计划，严格执行井下交**。
3.4.7如果遇到特殊情况需要调班，必须到调度室填写调班记录，本人签字。
3.4.8领导带班下井时，其领导姓名应当在井口明显位置公示，领导每月带班下井工作完成情况在煤矿公示栏公示并在每月月度例会上通报，接受群众监督。
3.4.9采煤、掘进工作面必须确保每个班次至少有一名管理人员在现场跟班作业，与工人同下同上、现场交**。
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