1 依据《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》进一步明确炸药生产储运过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制。
2 本管理制度适用于公司炸药生产现场及销毁场、试验场和总仓库区的危险源辨识、风险评价和风险控制。
3 职责。3.1 安保科负责危险源辨识、风险评价和风险控制及实施、监督、验证。
3.2 各责任部门负责不符合项的整改。
4 程序。4.1 危险源辨识和风险评价。
4.1.1 评价组织。
1） 评价领导小组。
评价领导小组由安委会有关部门组成，组长由公司主要负责人担任。其职责如下：
a） 对安全性评价进行策划；
b） 对安全性评价进行领导；
c） 组建和调整评价小组；
d） 审核评价小组评价结果，将重大风险和不可接受风险提交管理评审。
2） 评价小组。
评价小组由安全、技术、动力、设备、工艺、消防、环保等部门的专业技术人员组成。其职责如下：
a） 认真学习评价程序和方法，学习有关法律、标准、规程和规范；
b） 准确理解安全性评价检查表；
c） 按照评价领导小组安排实施评价；
d） 严格执行评价程序和方法；
e） 向领导组提交评价结果，提出重大风险和不可接受风险及建议改进措施。
4.1.2 危险源辨识和风险评价。
危险源辨识和风险评价严格执行标准，评价小组按每一小项认真评分。按评分结果依照《风险级别评定表》规定评定风险级别并填写《风险级别评定记录表》。
风险级别评定表。
4.2 风险控制。
对于各种级别风险的控制要求按《风险控制措施策划表》实施。
风险控制措施策划表。
4.3 相关文件。
危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
4.4 记录。
4.4.1 调查、评价汇总表。
5 档案管理。
5.1 危险辨识、评价、控制措施的相关记录由安保科、各相关车间房入档案。
企业安全生产工作制度
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