q/zxfc011-2012
1． 目的。
通过对质量管理自查与评价的建立公司自我完善，自我改进机制，确保质量管理体系的有效运行。
2． 适用范围。
适用于公司工程项目的质量管理活动实施监督检查，年度审核和对工程建设有关方满意信息的收集和利用。
3． 职责权限。
3．1事业部负责对工程项目有关的管理部门的质量管理活动进行监督检查。
3．2项目管理部负责对各项目部的质量管理活动进行监督检查。
3．3管理者代表主持组织内部审核。
3．4销售部负责对工程项目有关方满意信息的收集和利用。
4．工作要求。
4．1监督检查的依据。
4．1．1相关法律、法规和标准、规范。
4．1．2质量管理制度及体系文件。
4．1．3工程承包合同。
4．1．4工程项目策划书。
4．2对各职能管理部门的质量管理活动监督检查。
4．2．1监督检查的内容。
4．2．1．1法律、法规和标准、规范的执行。
4．2．1．2质量管理制度及体系文件的实施。
4．2．1．3岗位职责的落实和质量目标的实现。
4．2．1．4相关方的满意情况。
4．2．1．5对整改要求的落实。
4．2．2监督检查的组织。
4．2．2．1由事业部组织审核员对各相关管理部门进行监督检查，检查级做好监督检查记录。对检查中发现的问题，及时要求有问题的部门提出书面整改要求，并跟踪实施有效性。
4．2．2．2检查的频次一般安排在工程项目进展到施工高峰期，或者不定期进行。
4．2．2．3检查的方式：可以采取现场检查、提交查看书面总结或报表、记录、专项检查。
4．3对各项目部的质量管理活动监督检查。
4．3．1监督检查的内容。
4．3．1．1工程项目策划书的实施，包括施工过程的质量控制情况。
4．3．1．2对公司、发包方、监理方提出意见和整改方案要求的落实。
4．3．1．3工程承包合同履**况。
4．3．1．4质量目标的实现包括工程和服务质量水平。
4．3．1．5管理制度体系文件的实施。
4．3．2监督检查的组织。
4．3．2．1由项目管理部组织相关职能部门对各项目部进行监督检查，检查组做好监督记录，对检查发现的问题及时要求有问题的项目部提出书面整改要求，并跟踪实施有效性。
4．3．2．2检查频次在开工策划期、施工高峰期、竣工期或者不定期进行。
4．3．2．3检查方式主要在施工现场、各工序及容易发生问题的薄弱环节。
4．4质量管理体系审核。
质量管理体系审核由管理者代表主持、领导，集团总裁办公室协助组织。有关审核的目的、范围、准则、审核日期、审核组人员和审核日程安排，按《内部审核控制程序》要求实施。
4．5相关方满意信息调查与利用。
4．5．1销售部应组织项目管理部，关注收集施工准备、施工过程、竣工及保修不同阶段中发包方、监理单位、用户、主管部门，对公司满意情况信息并加以分析，发现问题及时采取措施，改进持续取得顾客满意。
4．5．2信息收集可以采用口头、书面、走访、问卷、调查等多种形式。
4．5．3相关满意信息调查与利用可按《顾客满意度控制程序》及《质量信息管理和质量管理改进制度》要求实施。
5．相关文件。
5．1q/zxfb8.2.1-2001《顾客满意度控制程序》
5．2q/zxfb8.2.2-2011《内部审核控制程序》
5．3q/zxfc -2012《质量信息管理和质量管理改进制度》
6．质量记录。
6．1q/zxfb8.2.3- 《监督检查表》
6．2q/zxfb8.2.1-01《顾客满意度调查表》
6．3q/zxfb8.2.2-01《年度审核方案》
6．4q/zxfb8.2.2-02《质量审核实施计划》
6．5q/zxfb8.52.2-03质量审核检查表》
6．6q/zxfb8.2.2-04《不合格报告》
6．7q/zxfb8.2.2-05《不合格项统计》
6．8q/zxfb8.2.2-06《审核报告》
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