经营工作报告。
各位领导、同事：
2023年度即将结束，在此，特向在座各位就经营部13年工作完成情况、对标精益工作情况和绩效管理进行总结分析，同时就工作中存在的问题和2023年工作策划事项进行汇报。
本次汇报分下列五项内容：
一． 2023年工作目标完成情况。
1、新签合同完成情况。
截止2023年11月25日，经营部从nn家国内外客户取得订单nn项，共计nn 万元，完成公司布置的nn万元合同任务量的nn%。较去年同期相比，同比减少nn万元（2023年截止11月25日在手合同总计金额为nn万元），同比下降nn%，
合同额主要分布如下：
单位：万元
其中300万元以上重大客户项目为：
单位：万元
上述大客户合同金额合计nn亿元，占经营部总合同额的nn%。
1.1重点项目说明：
1.1.1、aa项目。
aa方面，自年初起，项目因交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。由于上半年拖欠情况持续恶化，我公司业务额流失估计近nn万元。目前项目关键仍集中在尽快扭转交付局面，稳定业务关系后，再争取后续订单。
目前延期情况仍然存在，但呈逐步好转的态势。截止11月30日，到期未交货产品总计mm件，其中mm件，mm件，kk件等，涉及金额pp万。
aa方面，aa 今年采购量远低于年初预计值，9月初访问ss期间，ss采购给出的最新全年采购预计值为ll万至jj万，目前已下订单oo万左右。因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难。尽管前期通过努力，已在7月以来回款ll万余元，但是目前的僵局使后续kk万欠款的清欠无法实现。
1.1.2、gg项目。
通过积极促进库存订单，开发新系列产品的方式，今年gg外贸订单签订情况较去年有所改善。2023年gg项目截止到11月25日，合作数量为cc家，已签订合同金额约合vv万人民币，已超出2023年全年合同额（kk万），其中涨幅明显。
目前制约gg项目正常进展的最大问题，集中于交货期的延迟和产品质量的不稳定。自下半年来，客户在产品交期及质量问题方面的不满呈现出爆发态势。
从今年年初开始，陆续接到gg 工厂， 工厂， 工厂及ggss工厂的质量反馈，尤其是gg 项目，我公司产品质量问题数量占其所有质量问题的近70%。这些质量问题在今年持续反**生，尽管车间也提出了一些整改措施，但效果不明显。交期方面，从今年8月份至今，发货状况一直不理想，大部分订单晚于承诺的交期。
我公司产品在质量及交期上的表现已经引起了gg高层的重视，10月份gg全球**链采购总监到访我司，单独提到了这些问题。希望我们引起重视，尽快改善。若质量及交期问题一直持续得不到解决，彼此的合作会受到非常大的影响。
1.1.3、ww项目。
ww项目2023年度已签订合同为nn万元人民币，主要是ww 件及少量结构件。
ww 件部分主要涉及的是系列产品，今年所签订的合同大部分来自该型。今年年底，开发了系列最大的一套型，目前正在进行模具制作及样件的试制。年中有一近bb万的件询价，但由于目前项目延期，仍处于项目设计阶段，今年下单的可能性不大。
后续会对该项目持续跟踪。
今年，主要就ww结构件市场进行了开发。7月，收到ww 高质产品一结构件样件订单，且已经完成交货。但是由于车间生产能力及重视程度等原因，很多情况下无法满足客户要求或是成本过高，在**和接单方面受制约比较严重。
1.1.4、tt
tt科技****为我公司长期客户，双方关系稳定，其对应的的法兰业务，由于对方今年所跟踪的项目延期至年底及明年初，截至目前共签订合同nn万元；
1.1.5、模块项目。
通过策划运作，以及积极的分包合作形势，我部门在模块方面取得了一定订单， 模块、 以等合同累计达nn万元。
1.1.6、国内外tt 产品件。
、、、等客户，双方建立了进一步的业务关系，行业涉及石化、电力（火电和核电） ，产品为多级产品 、 类产品，合同额达nn万元。
1.2后续新签情况。
12月新签计划：
单位：万元
2023年12月，经营部预计新签合同mm万元，全年预计新签mm万元，预计完成公司布置的nn万元合同任务量的nn%，
较去年同期相比，同比减少nn万元（2023年截止年底在手合同总计金额为nn万元），同比下降nn%。
1.3未完成新签合原因。
a、2023年年初aa将成为新的业务增长点，但在生产过程中因产品大面积延期，开始逐步显露交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。 大量订单被迫转移至aa 进行采购，我公司业务额流失估计近nn万元。
b、受aa欠货影响，zz的样件生产无法安排生产，致使nn万订单，全部撤单。
c、因受aa欠货影响，为了给aa让出产能，产品件近pp万的询价被推掉。
d、ssaa大面积的质量问题，导致oo的订单无法再释放，涉及订单金额nn万元。
e、部门经营人员的信息量不广，对市场的需求还不够深入，缺少对新市场探索的精神，关键订单的把握还不够成熟。
2、货款**情况：
2.1概述。
截止2023年11月25日，据统计经营部合计回款nn万元，目前应收账款nn万元，较去年同期相比，同比减少nn万元（12年11月25日应收账款nn万元），同比下降nn%，截至目前应收账款较去年消肿。
2013应收账款与2023年应收账款的具体情况比较如下表：
单位：万元。
2.2 回款完成情况。
7月17日我部门签订的回款军令状中，全年回款目标为：万元，截至11月25日部门全年回款：万元，距离全年总目标还差：
万元。年度目标完成率： %13年12月回款计划万元，全年预计回款万元，全年预计回款完成率 %
具体如下表：
单位：万元。
备注：a、ww偏离万元。原计划在7月17日~9月30日预计新签订单万，预计回款万元，但此订单一直未释放，所以此部分目标无法回款。
b、原预计的日前可发货，但截至目前，货物还未发完pp万元货款无法回款。
c、ssaa因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难，使目前ss 万欠款的清欠无法实现。
7月17日后每月回款完成情况。
单位：万元。
2.3 截至13年年底预计应收账款情况。
截止2023年11月25日，据统计经营部目前应收账款万元，11月26日至12月31日预估发货万元，预计回款万元， 2023年12月31日的应收账款预计为：
x +d-c=j万元。
较去年同期相比，同比减少万元，同比下降 %，较去年年底属于消肿，具体如下表：
单位：万元。
3. 目标成本管理。
2023年全年目标成本核算中，经营部按照公司要求，除个别大比例外协项目或特殊意义项目外，能够将所签订合同额的材料成本所占比例控制在 %目标范围内，其中客户一般控制在 %左右。
4、经营费用的控制。
部门内经营费用控制良好，全年经营费用控制pp元以下。
5、 其它工作的完成情况。
5.1、 公司外贸管理工作。
在公司未安排外贸专人专岗的情况下，鉴于经营部目前占据了公司进出口总额的绝大部分比例，本部人员积极承担与之相应的新工作、新挑战，完成了大量进出口业务手续办理的工作，与公司财务部门配合，保证了公司外贸进出口业务的正常运转。同时，在公司国际市场逐步打开的情况下，在其它兄弟部门需要外贸方面支持时，积极给予协助；配合公司相关部门完成企业的备案、申报，以及其它产业的外贸出口超期核销等工作。
2023年度截止到11月底，办理出口业务共计笔，出口国家涉及、、、等，合计价款约kk万人民币。
5.2、 协助兄弟部门签订合同完成情况。
协助部签订合同，截止到目前全年协助签订合同项，合同金额万元， 的所有检修及新建项目100%中标。
二、对标精益工作情况。
今年是我厂精益管理深化年，在公司的大方向的前提下，开展对标精益管理，在工作过程中对标、、发现在工作中诸多不足如：工作流程不够明确，经营过程的管理还未形成规范，在与车间和其部门沟通过程**现责任划分不明确，推诿扯皮等现象，基于此我部门在工作中加强精益管理，制定了部门经营队伍的管理和培训方案；大客户精细化管理实施方案；工作流程图以及货款**、开票工作的管理规定和实施办法等方案。
1、部门经营队伍管理和培训。
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