2017年工作总结。
2017年，企管审计处坚持向管理要效益，努力提升自身工作能力，强化管理监督，坚持工作原则，有效有序保证了各项工作的正常开展。工作总结如下：
一、综合能力提升、成本精减成效：
2017年在公司领导的指导帮助下，企管审计处综合能力显著提升，工作力度、广度、深度都有明显的加强、提升。不仅顺利完成部门本职工作，同时，公司领导安排的工作、以及其他部门协助工作，都能及时的完成。
在费用支出节省方面，通过各种努力进行精减，最终实现2017年实际支出费用比2016年节省8.9万元，精减比率高达28%，精减显著。若是加上发货用车精减的5.
63万元，则共精减14.53万元。
同时，争取项目扶持资金68.19万元，已入公司账户。
二、成本审计方面。
1、原材料、外协加工询比价：坚持询比价10个/每周，且及时抽检按10%进行；同时10月份开始调整原材料询比价个别环节顺序：企管审计处询比价后，再由公司领导签核。
以上措施极大的确保了原材料采购**、外协加工**的真实性、合理性，未发现**有虚假、虚高现象。
2、发货用车物流询比价：2017年企管审计处共精减运输成本56300元，极大的降低了运输成本。
3、差旅费报销审查：进一步规范明确出差要求，先后对销售人员、安装人员进行2次培训，规范出差事项、及要求。杜绝了争议行程、及发生的费用。
同时，加大了对出差人员工作安排的合理性、行程或路线的审查，确保真实性、客观性，排除弄虚作假。
三、违规违纪扣罚：
企管审计处始终坚持按原则、制度办事，坚持公平公正执法，对违规违纪现象进行处罚。2017年企管审计处查处违规违纪172人次，对违规违纪人员共扣罚19331元。强有力的维护了公司制定的权威。
四、制度制定、文件发行。
针对公司内发生的、存在的或是潜在的问题，及时制定规章制度，确保问题及时解决、并杜绝类似问题再次发生。2017年企管审计处共制定、发行文件18件，平均1.5件/月。
多方面完善了公司规章制度。
五、重大事件调查、通报。
针对重大的品质问题、客诉、退货等事件，及时全面进行调查、并进行通报处理，及时消除事件不良影响，并坚决杜绝类似事件发生。2017年企管审计处进行调查、通报事件共7件（上半年4件，下半年3件）。
六、对外项目申报、资金扶持。
2017年企管审计处进行了2项技术创新重点项目立项，23项需要按时提供月报、季报、年报或其他资料。各项项目在规定的时间内按计划正常开展中，无脱节、漏报问题出现。争取项目扶持资金105万元，已入公司账户。
七、3大管理体系年度审核。
2017年针对公司3大管理体系，工作重点依然是根据公司管理方针，严格按照公司一体化管理体系要求执行，要求各部门实施开展各项目标、指标的分解和达标工作；企管审计处先后组织进行了管理评审、内部审核、外部审核，并针对提出的不合格项，一一进行整改，并不断完善体系内容，确保公司3大管理体系有效运行。 8月初顺利完成体系外审。
八、公司电脑&网络维护、oa办公系统维护。
为降低成本，削减对服务商的服务依赖，同时缩短问题处理时间。电脑&网络维护维修费用大幅降低，较2016年缩减50%，同时缩短了处理时间，确保了及时使用。
九、其他工作事项。
1、每月工资考核核算汇总。
2、负责每月联通手机话费的核对、票据的申请工作。
3、其他事项的审计、询比价、盘点，如原材料出入库、礼品出入库、其他报销单据、广告牌制作询比价等。
4、公司内摄像监控日常维护或是安装事项。
5、考勤卡管理，且打破技术依赖，自行采购考勤卡，采购成本从5元/个降至0.6元/个。即为公司节省成本，同时也为员工节省了补卡成本。
6、广告牌制作相关工作。
7、公司内部培训3次。
十、不足、缺点。
日常违纪检查、审计，原则性比较强，弹性欠缺。同时公司面临着招工难、工资发放不及时等所带来的影响，也增加了企管审计处工作的难度，原则和弹性不好把握。各部门日常管理不严格，增加企管监管难道。
公司层面，应该多考虑人才培养、储备，降低后接无力的感觉。
2018年工作重点、展望：
1、全面推进公司绩效考核管理。
2、完成三大管理体系换版认证。
3、加强审计、监察工作。
4、将密切关注西海岸新区政策，并及时申报。
5、完成公司领导的各项工作安排。
展望：2018年坚持稳中求新，加强各部门database管理（数据统计分析），能将公司整体管理水平提升一个台阶。
汇报人：企管审计处。**宁
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