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员工出差管理制度。
一、总则。1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
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员工出差管理制度。
一、总则。1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型：
1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
当日出差之交通费凭乘车凭证实数报销；
当日出差人员不得在外住宿；但因工作实际需要住宿，需请示部门经理级别以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费；
当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销；
远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序。
1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；
2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。出差申请单一式2份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门靠请查岗备案，一份由出差人员凭单到财务部预借现金。
申请流程为：
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3, 出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续；
6、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门总监级别以上领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后另给付差旅费；
7、员工出差期间原则上不得报销加班费；节假日出差的，经其所属主管领导批准并由人事行政部复核后，可安排调休；
8、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机；
9、员工出差天数以交通工具票面时间为准，起程时间在12：00以后的按半天计算。
四、出差费用报销标准。
一） 公司员工费用标准。
1） 费用标准（上限）：（单位：元/天）
2）地区划分：
3）交通工具：
出差人员（除总经理、经理/副经理）原则上是不得乘坐出租车的，但下列情况除外：
1、 出差目的地偏远，没有交通工具；
2、 收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
3、 陪同重要客户外出的；
4、 执行重要任务或夜间办事不方便的；
三）报销标准细节规定。
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因机票改签、误机、误车等原因产生的费用由出差当事人个人承担；
2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；
3、根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：
(1)公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
(2)部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
(3)各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；
(4)各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
(5)夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。
4、员工出差当天返回的，给予每天相应的膳食补贴，没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予相应的膳食补贴。员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。
5、因工作需要，下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
6、职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。
7、职员到国外出差实行预算制，经公司总经理批准后执行。
8、职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。
9、出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。
五、出差住宿费报销审核规定。
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；
3、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；
4、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1)乘**通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应**请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
2)出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。
3)因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
5、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
1)在交通工具上过夜的，不报销住宿费；
2)公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；
3)参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
六、出差伙食补贴报销审核规定。
1、伙食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%；
2、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向副总级别以上领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；但陪同招待就餐人员，应按陪餐次数减发伙食补贴；
3、出差期间有下列情况之一者，不计发伙食补贴：
支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了伙食费的；
由公司下属分公司、办事处招待并免费提供食宿的。
七、出差交通费报销审核规定。
1、出差乘坐飞机、火车或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费；
2、在出差地办理公务产生的交通费含在出差市内交通补贴内，不另作报销；
3、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
出差有公司商务车接送或搭乘公司车辆的。
八、出差差旅费报销程序。
1、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据；
2、出差人员回公司后，3个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款，如有特殊情况也不得超过一个星期，否则财务部将不予复核。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回；
公司员工出差管理制度出差管理制度
公司员工出差管理制度 出差管理制度。公司员工出差管理制度 出差管理制度范文。公司员工出差管理制度篇一。第一章。总则。第一条。为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章。差旅交通工具的管理。第二条。交通工具的选择标准 1 白天 6 00 19 00 乘车超过6小时 含 夜间 19 00 6...
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公司员工出差管理制度
为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。1 白天 6 00 19 00 乘车超过6小时 含 夜间 19 00 6 00 乘车超过4小时 含 可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬 软 座席位。2 远途 时间超过6小时 出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选...