一、基本职能及主要工作。
一）主要职能。根据“三定”方案即“定机构，定编制，定职能”规定，设立简阳市高明乡。主要职能有：
根据“三定”方案即“定机构，定编制，定职能”规定，设立简阳市高明乡。主要职能有：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级**交办的其它事项。
二）2023年重点工作计划。我乡各项事业健康有序发展，**更加务实，在上年的基础上，**继续加大对农林水事务、社会保障就业投入。一是农村基础设施建设，如：
新农村综合体，土地双挂钩整理，大大改善了农村基础设施建设，促进了农村经济的快速发展，为农民增收致富奠定了坚实的基础。
二、部门概况。
我乡2023年共有3个独立核算单位，其中行政单位1个，即**机关；2023年12月31日**机关在职人数17人，退休10人，民管退休1人。其他事业单位2个包括：农业服务中心、2023年12月31日在职人数3人，退休8人；社会事业服务中心。
2023年12月31日在职人数7人，退休2人。
三、收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，高明乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2023年高明乡本年收入合计736.5万元，与上年相比增加150.07万元，主要变动原因人员工资和村级办公经费提高）。
其中：财政拨款收入736.5万元，增加150.
07万元，主要变动原因人员工资和村级办公经费提高）
2023年高明乡本年支出合计736.5万元，与上年相比增加150.07万元，主要变动原因（人员工资和村级办公经费提高。
其中：基本支出736.5万元，占100%，增加150.
07万元，主要变动原因人员工资和村级办公经费提高）
四、财政拨款收支预算情况。
高明乡2023年度财政拨款收支总预算736.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加150.07万元，增长25.59%,主要变动原因人员工资和村级办公经费提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入736.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况。
一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
高明乡2023年度一般公共预算财政拨款支出570.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加150.
07万元，增长25.29%，主要变动原因人员工资和村级办公经费提高。
二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
支出包括：一般公共预算支出570.36万元，按支出功能划分：
一般公共服务支出138.49万元、公共安全支出12.02万元、文化体育与传媒支出12.
47万元、社会保障和就业支出 166.37万元、医疗卫生与计划生育支出37.43 万元、节能环保支出 2万元、城乡社区支出 8万元、农林水支出176.
42万元、住房保障支出17.16万元；按支出经济划分：工资福利支出210.
89万元、商品和服务支出135.57万元、对个人和家庭的补助219.9万元、其他资本性支出4万元。
三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务：2023年预算数为138.49万元，主要用于：人大，**机关公务及人员工资、社会保障缴费等。
2.公共安全支出：2023年预算数为12.02万元，主要用于：交通协管员的工资保险及公用经费。
3.文化体育与传媒：2023年预算数为12.47万元，主要用于：用于文化及广播人员工资及保险和公用经费。
5.社会保障和就业：2023年预算数为166.37万元，主要用于：劳保人员工资及保险和公用经费和特困人生活救济费。
6.医疗卫生与计划生育：2023年预算数为34.43万元，主要用于：计生管理人员工资及保险和公用经费及机关人员的医疗保险缴费。
7. 节能环保支出：2023年预算数为2万元，用于本乡范围内的环保治理工作经费。
8. 城乡社区支出：2023年预算数为8万元，用于本乡范围内的城乡环境治理工作经费。
9. 农林水支出：2023年预算数为176.42万元，用于农业中心工资及公用经费和村级办公、公共维护、村社干部生活补贴等。
10.住房公积金：2023年预算数为17.16万元，用于2023年机关人员公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。
高明乡2023年一般公共预算财政拨款基本支出570.36万元。其中：
人员经费430.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费139.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况。
一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
高明乡2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元，其中：公务接待费支出预算为3.45万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数比上年减少2.21万元，下降39%。其中：
公务用车购置及运行维护费支出预算减少4.36万元，下降100%，主要变动原因我乡没有公务车。公务接待费支出预算增加2.
15万元，增长165.38%，主要变动原因2023年公务活动增多，各类接待增加。
二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算中，具体情况如下：
公务接待费。
2023年公务接待费3.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、**性**预算财政拨款支出预算情况。
**支出的部门说明为高明乡部门2023年没有使用**性**预算拨款安排的支出）
九、其他重要事项的情况说明。
一）机关运行经费支出情况。
2023年度，高明乡机关运行经费支出35.28万元，比上年增加8.9万元，增长33.74%主要变动原因是人员增加标准提高。
二）**采购支出情况。
2023年度，高明乡**采购支出总额4万元，与上年相减少2万元，主要变动原因采购已经完成得比较好了。其中：**采购货物支出4万元、主要用于各办公室的电脑配置。
三）绩效目标设置情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出共编制绩效目标54个，涉及财政资金570.36万元。
十、名词解释。
1.财政拨款收入：指简阳市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业**弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业**（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的**）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指人大、**机关人员及公用的支出。
8.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指文化及广播的人员及公用支出。
9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指劳保人员及公用支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利**、事业**和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入简阳市级财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年部门预算编制说明
一 主要职能。1 宣传 贯彻 执行 中华人民共和国残疾人保障法 及党和国家有关残疾人工作的方针 政策 2 协助 研究制定我区残疾人事业发展的中 长期规划和有关政策 配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案 3 承担相关领域的业务指导和行业管理工作。4 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通 社会与...
2023年部门预算编制说明
一 部门情况。一 部门机构设置 职责。北京市西城区环保局是区 组成部门，内设科室如下 办公室 综合法制科 研究室 环境影响评价科 总量减排科 污染源管理科 环境安全管理科 区环境污染突发事件应急办公室 辐射监管科 监察科 离退休干部科 机关党委 环境保护监察一队 环境保护监察二队 环境保护监测站 环...
2023年部门预算编制说明
第一部分 市委党校概况。一 部门主要职责。一 按照 对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。二 加强理论研究和宣传，研究...