山西临县华润联盛黄家沟煤业****。
安全生产隐患排查治理和建档监控制度。
第一条、为进一步加强煤矿安全管理工作，准确认定和及时消除煤矿安全生产隐患，落实安全生产责任，预防煤矿生产安全事故的发生，根据国家《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、***关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（***令第446号）和《山西省煤矿安全生产隐患排查治理制度》等文件精神，结合公司的安全生产实际情况，特制定本制度。
第二条、安全生产隐患排查治理的责任主体。
1、煤矿是安全生产隐患排查治理的责任主体。
2、矿长是矿井安全生产隐患排查治理的第一责任人，对本矿井的安全生产隐患排查治理工作全面负责。
3、科队长是科队安全生产隐患排查治理的第一责任人，对本科队的安全生产隐患排查治理工作全面负责。
4、班长（组长）是本班组作业区域内安全生产隐患排查治理的第一责任人，对本范围内的安全生产隐患排查治理工作全面负责。
第三条领导组织和责任分工。
1、矿井须成立以行政正职为组长、副职为副组长、安全、技术、调度（生产）、基建、通防、机电运输等部门负责人为成员的安全生产隐患排查治理领导小组，具体组织、指挥、协调安全生产隐患排查治理工作。
2、矿长负责组织全矿井安全生产隐患的排查、治理、隐患等级确认、整改、验收考核、统计分析工作；安全矿长负责督促落实安全生产隐患排查治理工作；总工程师负责对安全生产隐患排查治理时的技术管理工作；各分管副矿长负责组织本职范围内的安全生产隐患排查治理工作；
3、煤矿安监站负责矿井安全隐患的排查、记录、汇报、整改、验收考核、统计分析工作，做到安全生产隐患排查闭合管理。
4、班组长、科（区）队长负责实施本职范围内的安全生产隐患排查治理工作；
5、煤矿本职能范围内安全隐患的排查治理工作接受公司各相关职能部门负责监督检查。
6、煤矿安全生产隐患的排查治理工作由公司安全监察部负责监督检查，对重大安全生产隐患挂牌督办，接到重大安全生产隐患报告后，要及时登记，分类编号，建立重大安全生产隐患监控台帐，督促整改，帮助协调解决各单位重大隐患治理中的问题，如本公司处理不了及时向上级公司汇报。
第四条、安全生产隐患的分级。
安全生产隐患必须实行分级管理，排查出的隐患要认真疏理分级，按危害程度和整改难易程度划分为a、b、c、d四级。
a级：危害程度和整改难度很大，技术上、资金上区域公司难以整改解决，需由煤业公司支持帮助整改治理的隐患；
b级：危害程度和整改难度大，技术上、资金上矿难以整改解决，需由公司支持帮助，由公司归口业务部室牵头督办整改治理的隐患；
c级：危害程度和整改难度较大，技术上、资金上区队难以整改解决，需由矿负责整改治理的隐患；
d级：危害程度和整改难度较小，区队及班组技术水平和资金能够进行整改治理的隐患；
第五条、安全生产隐患排查与汇报。
1、班组必须每班至少进行一次责任区域内的隐患排查，对本班组无能力整改治理的隐患及时上报科队。
2、科、队（车间）每日必须进行一次责任区域内隐患排查，对本区队无能力整改治理的隐患，上报主管科室及矿安全监察站。
3、矿井每旬必须组织进行一次覆盖井上下所有区域的隐患排查工作，排查出的安全生产隐患由安全监察站梳理，并进行分类建立档案，按照整改措施、责任、资金、时限和预案 “五到位”的原则落实整改。矿井排查出的b级隐患必须在24小时内上报到公司安全监察部。
4、公司安全监察部对矿井上报的b级安全生产隐患报公司各部门参加的专题会议进行分析研究，如果本公司不能解决的列入a级隐患24小时内上报煤业公司安监部门，如本公司能解决按专业分到各职能部门，职能部门负责组织或协助矿井制定方案进行整改；
5、对危及安全的系统问题、重大隐患及各级**、主管部门检查未能及时整改的问题实行挂牌管理，由安全监察部跟踪监督，直至整改结束。
6、在挂牌隐患整改期间应及时向公司职能部门和安全监察部报告整改进度、监控情况及存在的问题等。
7、挂牌隐患整改完毕后，由煤矿向相应的职能部门和安监部提出申请，接受申请的部门在组织有关人员进行现场验收，合格后方可销号摘牌。
第六条、安全生产隐患的整改及验收。
1、安全生产隐患的整改治理按照“分级管理、责任落实”的原则，隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。
2、a、b级隐患由煤矿矿长组织制定隐患整改方案和安全保障措施，报区域公司或煤业公司相关部门批准，待批复后组织实施。
3、a级及公司挂牌督办的隐患的由所属部门负责人为监督整改责任人，按批准的方案进行督促，直至消除隐患。公司安全监察部负责全程跟踪监督和参与验收。
4、c级隐患由分管矿长为督促整改责任人，专业分管科室负责人按相应的措施进行督促，直至消除隐患，安全矿长和矿安监站（科）长负责全程跟踪监督和参与验收。
5、d级隐患的整改由区队、班组进行，区队班组长为整改负责人按措施进行督促，直至消除隐患，矿安监站（科）监督和参与验收。
第七条、安全生产隐患治理的记录和统计分析。
1、安全生产隐患排查、汇报、整改、验收、各时段结果必须由责任班组、区队和部门指定专人做好记录和台帐，台帐必须做到六部程序闭合管理。
2、各级安全生产隐患治理在相应的部门必须进行登记、建档。
3、矿安委会每旬要组织各部门相关人员，对排查出的安全生产隐患进行统计、分析、论证、汇总，查找安全管理漏洞，并将分析论证结果登记备案。
4、安监站每月要组织各部门相关人员，对排查出的a级、b级安全生产隐患进行统计、分析、论证、汇总，研究治理措施，并将分析论证结果登记备案，并报区域公司。
第八条安全生产隐患排查治理工作的考核。
1、对不按本制度要求进行隐患排查、分级、记录、汇报、整改、验收考核和统计分析建档管理的责任人处罚300元～1000元。
2、对隐患排查治理工作不认真，出现重大隐患（a级、b级）不排或漏排的相关责任人a级隐患每条罚500元，b级每条300元；无充足理由，不按时、按要求整改的相关责任人a级每条罚500元，b级每条罚300元。
3、为鼓励先进，对季度内无安全事故，隐患排查整改工作开展好，隐患整改及时彻底的单位，取前三名分别给予2000元、1500元和1000元奖励。
4、对不执行安全生产隐患排查治理制度的科队级以上领导实行考核、评比、提拔一票否决制。
5、依本规定所罚款项以现金方式自下发处罚通知书之日起五日内交到安监站，由安监站存入公司安全奖罚专户，奖励从该专户中支出。
6、各单位都必须制定相应的考核办法，对安全生产隐患排查治理工作进行严格考核，确保此项制度落到实处。
第十条本制度自二○一三年一月份开始执行。
附：安全生产隐患排查治理流程。
附：安全生产隐患排查、治理、验收台帐。
二〇一三年一月一日。
安全生产隐患排查
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